Как сделать чек коррекции в 1с 8?

19 ответов на вопрос “Как сделать чек коррекции в 1с 8?”

  1. Слезы души Ответить

    Рис. 1 Ошибка в наименовании проданного товара

    Для формирования чека коррекции необходимо отсторнировать ошибочный документ
    реализации и создать новый документ Реализация товаров: Накладная (меню:
    Продажи – Реализация (акты, накладные)), в котором нажать
    кнопку Чек.
    В открывшемся документе установите флажок Чек коррекции (рис. 2).
    В качестве
    Основания     необходимо выбрать документ Реализация товаров: Накладная,
    к которому был выбит ошибочный чек.
    В строке Описание коррекции можно указать на тип совершенной ошибки. Эта информация будет отражена в чеке (тег 1177),
    однако заполнение этого тега не является обязательным для печатной и электронной формы чека в ФФД 1.05 и 1.1.
    Из поля Дата коррекции информация будет отражена в теге 1178 “Дата совершения корректируемого расчета”, который
    обязателен для печатной и бумажной формы чека для ФФД 1.05 и 1.1. В нашем примере необходимо указать дату совершения ошибки, т.е.
    18.12.2019.
    Поле По предписанию необходимо заполнять, только если исправление происходит на основании предписания налогового органа. В
    этом случае в этом поле необходимо указать номер предписания, он попадет в тег 1179 кассового чека, который обязателен в этом случае
    для печатной и электронной формы чека для ФФД 1.05 и 1.1.
    Рис. 2 Формирование чека коррекции для исправления ошибки в ранее выданном чеке

    Таким способом можно исправить большое количество ошибок:
    неверное указание ставки НДС;
    ошибку в названии товара;
    неправильные данные продавца;
    некорректную стоимость единицы товара.
    Исправление ошибок производится в одном и том же порядке, независимо от того, происходит это в тот же день, что и выдача некорректного
    чека, или в последующие.

    Неприменение ККТ

    Если не пробили выручку по кассе, необходимо сформировать чек коррекции (для ФФД 1.05 и 1.1. принципы формирования одинаковые в
    этом случае).

  2. kuku5 Ответить

    Методика исправления ошибок в чеках описана в письме ФНС России
    от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@. Порядок исправления зависит от вида ошибки и
    от применяемого формата фискальных документов. Подробнее об этом см. Исправление ошибок в
    кассовом чеке.
    Различаются два вида ошибок:
    Неприменение ККТ – для ФФД 1.1 и 1.05 используется чек коррекции
    Исправление ошибки – для ФФД 1.1. используется чек коррекции, а для ФФД 1.05 необходимо сформировать такой же чек c обратной операцией, т.е. если
    был чек на приход, необходимо сформировать чек на возврат прихода, а уже потом правильный чек.
    В программе применяемый формат фискальных документов не влияет на порядок действий по исправлению ошибки. Программа после проведенных манипуляций и в
    зависимости от ФФД и используемой модели ККТ сама сформирует правильный чек.
    Ниже рассмотрим порядок действий для исправления каждой группы ошибок.

    Неприменение ККТ

    Чек коррекции в случае неприменения ККТ оформляется, если в момент совершения операции он не был пробит.
    Для того чтобы пробить чек по уже совершенной операции, необходимо открыть тот документ, которым проводилась операция, которая требовала чека, но
    он не был сформирован. Это могут быть документы Оплата от покупателя платежной картой, Платежное поручение входящее, Приходный
    кассовый ордер    , далее по кнопке Пробить чек (рис. 1) можно перейти в форму Предпросмотр чека (рис. 2).
    Рис. 1

    В этой форме установить переключатель в положение Чек коррекции (Неприменение ККТ) (рис. 2).
    Рис. 2

    Если документ Чек ККМ был сформирован, но чек из него не был пробит, необходимо ввести документ Чек ККМ коррекции на основании
    документа Чек ККМ (если документ Чек ККМ не был введен ранее, его необходимо ввести). В документе Чек ККМ коррекции необходимо
    установить переключатель в положение Чек коррекции (Неприменение ККТ) (рис. 3).
    Рис. 3

    Данные из этой формы попадают в структуру тега 1174 – “Основание коррекции”, который обязателен для электронной
    и печатной формы чека коррекции. Структура этого тега определена в таблице 31
    приказа ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ и включает в себя следующие теги:
    описание коррекции (тег 1177) не является обязательным для печатной и электронной формы чека;
    дата совершения корректировки (тег 1178) является обязательной для печатной и электронной формы чека;
    номер предписания налогового органа (тег 1179) включается в печатную и электронную форму чека, только если чек
    пробивается на основании выданного предписания налогового органа.
    Таким образом, в документе необходимо отразить дату коррекции, выбрать в строке Тип коррекции значение
    “Самостоятельно”, а в поле Описание коррекции указать причину, по которой пробивается чек
    коррекции. В рассматриваемом случае рекомендуем использовать формулировку “Неприменение ККТ”.

    Исправление ошибки

    Порядок исправления ошибок практически всегда зависит от того, каким документом в программе оформлялась операция.

    Исправление ошибок, допущенных в чеке, пробитом через документ “Чек ККМ”

    Для того чтобы исправить ставку НДС в сфомированном ранее чеке, необходимо сформировать документ Чек ККМ коррекции
    на основании имеющегося документа Чек ККМ.
    В документе Чек коррекции ККМ, на закладке Товары могут быть внесены изменения в ставку НДС ранее
    пробитого чека. Внесенные изменения автоматически отражаются на закладке Расхождения. После проведения документа
    можно пробить чек коррекции по кнопке Пробить чек коррекции (рис. 4).
    Рис. 4

    Исправление ошибок, допущенных в чеке, пробитом из документа “Реализация товаров и услуг”

    Для исправления ошибки в ранее пробитом чеке (если продажа была оформлена документом Реализация товаров и услуг) необходимо на его
    основании сформировать документ Корректировка реализации. На закладке Товары вносятся исправленные показатели чека. После проведения
    можно пробить чек коррекции по кнопке Пробить чек (рис. 5).
    Рис. 5

    Исправление ошибок, допущенных в чеке, пробитом из платежного документа

    Для исправления ошибки в ранее пробитом чеке из документов Оплата от покупателя платежной картой, Платежное поручение входящее, Приходный
    кассовый ордер     необходимо открыть документ с ошибкой, исправить некорректные реквизиты и далее по кнопке Пробить чек перейти в
    форму Предпросмотр чека (рис. 6). В открывшейся форме Предпросмотр чека установить переключатель в положение Чек коррекции
    (Исправление ошибки).
    Рис. 6

    Данные из этой формы попадают в структуру тега 1174 – “Основание коррекции”, который обязателен для электронной и печатной формы
    чека коррекции. Структура этого тега определена в таблице 31
    приказа ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ и включает в себя следующие теги:
    описание коррекции (тег 1177) не является обязательным для печатной и электронной формы чека;
    дата совершения корректировки (тег 1178) является обязательной для печатной и электронной формы чека;
    номер предписания налогового органа (тег 1179) включается в печатную и электронную форму чека, только если чек
    пробивается на основании выданного предписания налогового органа.
    Таким образом, в документе необходимо отразить дату коррекции, выбрать в строке Тип коррекции значение “Самостоятельно”, а
    в поле Описание коррекции указать причину, по которой пробивается чек коррекции. Например, можно указывать на ту ошибку, которая привела
    к необходимости формирования чека коррекции (например, “Ошибка в признаке способа расчета”).

  3. Lightfont Ответить

    В соответствии с п. 4 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», кассовый чек коррекции формируется онлайн-кассой для изменения сведений о расчетах, внесенных в неё ранее. Также чек коррекции формируется в случае не применения контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении расчета или ее применения с нарушениями требований законодательства. Сформировать чек коррекции необходимо между отчетами об открытии и закрытии смены.
    Чек коррекции можно оформить в любой день. Например, если неприменение ККТ выявлено самостоятельно в течение смены, то чек коррекции можно пробить до формирования отчета о закрытии смены. Если излишек денег обнаружен после формирования отчета о закрытии смены, то чек коррекции допустимо сформировать на другой день после открытия смены.
    Оформлять чек коррекции следует отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ, либо данные о которой не были переданы ОФД (Письмо ФНС России от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899). Сделать один чек коррекции на общую сумму непроведенных операций разрешено только в случае массового технического сбоя в работе ККТ (Письмо ФНС России от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867).
    Все реквизиты коррекционного чека закреплены приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@. Особое внимание необходимо обратить на следующие реквизиты:
    – «Признак расчета» (тег 1054)
    Он может содержать цифровое значение 1 или 3, где:
    «1» – приход, т. е. дополнительное внесение денег в кассу (например, если выявлена покупка, по которой не был выдан чек);
    «3» – расход, т. е. дополнительное изъятие денег из кассы (если нужно скорректировать расходные операции).
    Важно знать, что данный реквизит может содержать только одно из указанных значений и отразить его в чеке можно один раз. Другими словами, чек коррекции не может содержать одновременно и приход, и изъятие. Сведения о чеке коррекции хранятся в фискальном накопителе ККТ не менее 30 суток.
    – «Тип коррекции» (тег 1173)
    Этот реквизит отражает причину введения корректировки:
    «0» – корректировка проведена самостоятельно (по собственной инициативе);
    «1» – корректировка проведена по предписанию (по инициативе налогового органа, обнаружившего нарушение).
    В реквизите «описание коррекции» (тег 1177) следует указать причину коррекции и наименование документа, на основании которого производится коррекция (объяснительная, служебная записка, акт, предписание налогового органа или др.);
    В реквизитах «дата документа основания для коррекции» (тег 1178) и «номер документа основания для коррекции» (тег 1179) необходимо указать дату и номер документа, на основании которого формируется чек коррекции.
    В реквизите «Кассир» должны быть указаны ФИО и должность соответствующего лица.
    Обращаем внимание, что на форуме официального сайта ФНС России forum.nalog.ru размещены методические рекомендации по формированию кассовых чеков в соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 ММВ-7-20/229@.
    В данных методических рекомендациях даны подробные примеры и описание реквизитов кассового чека, в том числе стандартный случай, продажа подарочного сертификата и оплата подарочным сертификатом, продажа товара в рассрочку, продажа товара с использованием кредитных средств, замена товара на другой в следствии обнаружения недостатков, чек коррекции и др.

  4. Vanek Ответить

    Оформление чеков коррекции производится в случаях, изложенных в Письме ФНС
    России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@.
    Различаются два вида чека коррекции:
    Неприменение ККТ
    Исправление ошибки
    Чек коррекции в случае неприменения ККТ оформляется, если в момент совершения
    операции он не был пробит. Такая возможность есть в документах
    Реализация товаров и услуг    , Акты выполненных работ для клиента.
    Для этого в форме Предпросмотр чека, которая открывается по ссылке
    Пробить чек    , необходимо установить переключатель в положение
    Чек коррекции (Неприменение ККТ)    .
    Рис. 1

    Способ оформления чека коррекции в случае исправления ошибки зависит от
    способа пробития исходного чека. В случае необходимости внесения исправлений в
    наименование товаров и/или ставку НДС по оформленным ранее чекам ККМ
    необходимо на его основании из списка из списка Продажи – Розничные
    продажи – Чеки ККМ     оформить Чек ККМ коррекции.
    В чеке коррекции на закладке Товары могут быть внесены
    изменения в номенклатуру и ставку НДС ранее пробитого чека. Внесенные изменения
    автоматически отражаются на закладке Расхождения. После
    проведения документа можно пробить чек коррекции по кнопке Пробить чек
    коррекции    .
    Рис. 2

    Для исправления ошибки в ранее пробитом чеке, если продажа была оформлена
    документом Реализация товаров и услуг, необходимо сформировать документ
    Корректировка реализации    . На закладке Товары (после
    корректировки)     вносится исправленные показатели чека. После проведения
    документа можно пробить чек коррекции по ссылке Пробить чек.

  5. Adrieth Ответить

    присоединяюсь к вопросу. Такая же ситуация.
    Не понятны следующие моменты:
    1. Какой признак чека должен быть? Корректирующий и что там еще должно быть указано? (только начали работать с кассой, не все понятно)
    2. Если чеков много (я так понимаю, нужно с июля пробивать), то нужно на каждый чек писать объяснительную?
    Их реально много. Там может быть до 30 поступлений в день. Фирма работает с физиками, и платежи все мелкие. Миллион объяснительных на каждую сумму? (перебор наверное будет).
    И потом, получив столько корректирующих чеков и объяснительных писем, не будет ли налоговая штрафовать?
    Было разъяснение, как я помню, что корректирующие чеки и объяснительная не гарантия того, что не будет штрафов.
    Может да, а может нет. Это как налоговая посмотрит. Может с левой ноги встанет, может с правой. А закон не гарантирует отсутствие штрафа, даже если налогоплательщик сам исправил. Не знаю, насколько это так. ?
    да и потом, одно дело пару чеков не пробили, можно откорректировать и объяснительную написать, а когда их много?
    3. Может просто проще эти чеки просто пробить обычными?. Ну будет пробитие позже прихода денег? То, что будем пробивать – это понятно, вопрос – как лучше? в смысле рисков.
    ( Формально закон не определяет время пробития чека по безнальным деньгам. Это же вроде только в разъяснениях было. Нет? Вообще, хоть все разъяснения и говорят, что нужно все равно это бред. Это не наличные и не карточные расчеты. Плательщик вполне себе получает отметку банка о платеже. В онлайн банкинге чек плательщик вообще может сам себе этот чек распечатать.).
    Не могу понять, как меньше рисков? Делать столько корректирующих чеков – я не знаю… может только хуже будет.
    Я склоняюсь просто пробить, не указывать что это коррекция. Нет?

  6. Malo Ответить

    ФНС напоминает налогоплательщикам, что законом предусмотрена возможность избежать штрафных санкций за нарушение правил применения ККТ, например, если чек был не пробит или пробит с нарушениями.
    Для этого налогоплательщики должны:
    исправить нарушение (пробить правильный чек или чек коррекции);
    проинформировать налоговую о совершенном правонарушении;
    предоставить налоговой исчерпывающие сведения и документы.
    Важным дополнением является то, что налоговая не должна иметь информации о нарушении на момент исправления ошибки.

    Формирование чека коррекции зависит от версии формата фискальных данных (ФФД)

    ФФД 1.1

    Если онлайн-касса работает с ФФД 1.1, то в чеке коррекции должны быть отражены:
    Обязательные реквизиты чека коррекции.
    Дополнительная информация, относящаяся к исправляемому расчету:
    дата;
    наименование товара (работы/услуги);
    адрес расчета;
    и другие реквизиты (см. примеры формирования чека коррекции в письме № ЕД-4-20/15240@).

    ФФД 1.0, 1.05

    Если налогоплательщик работает с онлайн-кассой на версии ФФД 1.0 или 1.05, то исправление ошибок возможно двумя способами:
    Если кассовый чек не был пробит – формируется кассовый чек коррекции. В нем отражается признак расчета «приход» или «расход» и необходимые реквизиты (см. пример в письме № ЕД-4-20/15240@).
    Если кассовый чек был сформирован с ошибкой – чек коррекции не формируется!
    Необходимо пробить «обратный чек». Для обычной продажи формируем такой же чек, как неверный, но с признаком расчет «возврат прихода». При исправлении чека с признаком расчета «расход» (выдача выигрышей в лотерею, оплата за сданный металлолом и т.п.), формируется чек с признаком «возврат расхода».
    Затем формируется новый верный кассовый чек.

    Важное правило формирования чека коррекции!

    В чеке коррекции недопустимо проведение корректировки общей суммой. Каждая корректируемая сумма должна быть отражена отдельной строкой.
    Если не выполнить вышеуказанное требование, то налоговые органы посчитают, что требования закона о предоставлении сведений, «достаточных для установления события административного правонарушения» не выполнены и налогоплательщик не попадает под условия амнистии за допущенное нарушение правил применения ККТ.
    Для налогоплательщиков, работающих с ФФД 1.0 или 1.05 для освобождения от административной ответственности необходимо направить в налоговую, наряду с сформированными кассовыми чеками и чеками коррекции, дополнительные материалы, поясняющие допущенное правонарушение и принятые меры по исправлению ошибки.
    Для налогоплательщиков с ФФД 1.1 в указанном письме ФНС также даны рекомендации предоставить в налоговую, наряду с чеком коррекции, дополнительных поясняющих материалов.
    Напоминаем, что работа с ФФД версии 1.0 возможна только до 31 декабря 2018 года. Уже 1 января все чеки должны пробиваться на онлайн-кассах, работающих с ФФД 1.05. или 1.1.
    Рекомендуем заранее перейти на ФФД 1.05. Это можно сделать без замены фискального накопителя. Не дожидайтесь ажиотажного спроса на услуги по переходу на новую версию ФФД.
    Заказать услугу по переходу на ФФД 1.05, а также получить консультацию по любым вопросам применения онлайн-касс можно по телефонам>>>

  7. Shazilkree Ответить

    Процедура не слишком отличается от предыдущей. В инструкции описано, как сделать чек коррекции расхода на Атол 90Ф:
    Нажать 6 раз «Х».
    На экране появится надпись «6 — СП».
    «ВВ» — сумма — «ВВ» — «ИТ».
    Процедура проводится в «Кассовом режиме» на том же аппарате, на котором была совершена ошибка.
    ?

    Реквизиты чека коррекции, сделанного на ККМ Атолл

    Распечатать коррекционный ФД можно в любой день после открытия смены, но лучше сделать это сразу после выявления недочета. Оформляется ордер отдельно по каждой ошибочной операции. Только если произошел массовый технический сбой в работе ККТ, допускается пробить общую сумму.
    Чек коррекции, выполненный на кассе Атолл, должен соответствовать требованиям ФЗ-54 и содержать следующие обязательные данные:
    наименование, время, дата формирования и номер документа;
    ИНН;
    признак расчета;
    система налогообложения и другие реквизиты, согласно ст. 4.7 ФЗ-54.
    Список дополнительных реквизитов можно найти в Приложении № 1 к приказу ФНС России от 21 марта 2017 г. № ММВ-7-20/229@:
    ИНН кассира;
    тип коррекции;
    основание для проведения коррекции.
    Основное отличие коррекционного ордера от обычного ФД, сформированного при продаже, заключается в отсутствии информации о товаре (цена, количество, наименование).
    Стоит отметить, что корректировка не потребуется, если ошибка была замечена сразу и клиент не успел уйти. В таком случае нужно выполнить обычный возврат, а затем провести верную операцию.

  8. Androndis Ответить

    Кассовый чек (БСО) коррекции – чек, который формируется при выполнении корректировки расчетов, произведенных ранее. Он должен быть
    сформирован не позднее отчета о закрытии смены (п. 4 ст. 4.3
    Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). С 03.07.2018 уточнено, что он применяется в случае:
    осуществления расчета без применения онлайн-кассы;
    применения онлайн-кассы с нарушением закона.
    Особенности корректировки расчетов и формирования кассового чека коррекции ФНС России привела в письме
    от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@.
    Ситуация
    ФФД 1.05
    ФФД 1.1
    Примечание
    Расчет осуществлен без применения онлайн-кассы
    Необходимо сформировать кассовый чек коррекции
    При ФФД 1.1 чек коррекции обязательно содержит реквизит – “предмет расчета” (Тег 1059).
    В случае применения ФФД 1.05 реквизит “предмет расчета” (Тег 1059) в чеке коррекции не обязателен, но рекомендуется.
    Если применяется ФФД 1.05, реквизит “признак способа расчета” (Тег 1054) для кассового чека коррекции (БСО коррекции)
    принимает значение “1” – приход или “3” – расход.
    Если применяется ФФД 1.1, то реквизит “признак способа расчета” (Тег 1054) кассового чека коррекции (БСО коррекции)
    принимает одно из следующих значений – “1” – приход, “2” – возврат прихода, “3” – расход,
    “4” – возврат расхода (п. 30 Приложения № 2
    к Приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@)
    Некорректный кассовый чек
    Для корректировки кассового чека с признаком расчета “приход” необходимо:
    сформировать такой же кассовый чек с признаком расчета “возврат прихода”, указав в нем фискальный признак некорректного чека,
    а также по Тегу 1217 сумму по чеку встречным предоставлением.
    сформировать правильный кассовый чек с признаком расчета “приход”,
    указав в нем фискальный признак некорректного чека, а также по Тегу 1217
    сумму по чеку встречным предоставлением.
    Аналогичным способом корректируется ошибочный кассовый чек с признаком расчета “расход”.
    Как исправить ошибку в форме расчета см.
    пример.
    Для корректировки кассового чека с признаком расчета “приход” необходимо:
    сформировать кассовый чек коррекции с признаком расчета “возврат
    прихода”, содержащий те же данные, что и ошибочный чек. При этом
    необходимо указать фискальный признак ошибочного чека.
    сформировать кассовый чек коррекции с признаком расчета “приход”,
    содержащий правильные данные. При этом необходимо указать фискальный
    признак ошибочного чека.
    При осуществлении расчетов без применения онлайн-кассы (в том числе по причине ее поломки) пользователю необходимо сформировать
    кассовый чек коррекции по каждой произведенной хозяйственной операции (письмо ФНС России
    от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899). Между тем, в случае
    массового технического сбоя ФНС России разрешает оформление кассового чека коррекции на общую сумму
    (письмо ФНС России от 20.12.2017 № ЕД-4-20/25867@).
    Требования к реквизитам кассового чека (БСО) коррекции установлены приказом ФНС России
    от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ “Об утверждении дополнительных
    реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию” (Таблица 30).
    Корректировку расчета можно произвести с применением любой единицы ККТ, а не только с помощью той, которая не была применена (либо
    при применении которой совершен некорректный расчет).
    Что касается освобождения от административной ответственности по
    ч. 2,
    4 ст. 14.5 КоАП РФ, то по общему правилу налогоплательщик может
    ее избежать, если письменно заявит о нарушении в налоговую и добровольно исполнит соответствующую обязанность до вынесения постановления
    (т.е. оформит чек коррекции или иным образом скорректирует расчет). При этом должны соблюдаться в совокупности условия
    (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ):
    на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не знал о правонарушении;
    представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.
    Для выполнения последнего условия нужно, чтобы в чеке коррекции (или “обратном” кассовом чеке) были достаточные данные для идентификации
    корректируемого расчета. Например, можно указать фискальный признак сформированного ранее некорректного чека (в том числе с применением
    иной единицы ККТ). Для этого подойдет “дополнительный реквизит” (Тег 1192).
    Кроме того, каждую корректируемую сумму расчета необходимо отражать в кассовом чеке коррекции отдельной строкой. Указывать в чеке
    коррекции общую сумму корректируемых расчетов (как расчетов, произведенных без онлайн-ККТ, так и расчетов с ошибкой) не рекомендуется, ведь в
    таком случае нельзя идентифицировать конкретный расчет.
    Если пользователь откорректирует расчет только общей суммой, то для освобождения от административной ответственности наряду с чеком
    коррекции нужно направить в налоговую сведения и документы, которые помогут идентифицировать каждый конкретный расчет.
    Примеры исправления ошибок в кассовых чеках:
    Оформление чека коррекции, если при расчете не применялась онлайн-касса
    Исправление кассового чека с ошибкой в ставке НДС (чек коррекции для ФФД 1.1)
    Исправление кассового чека с ошибкой в ставке НДС (ФФД 1.05)
    Исправление кассового чека с ошибкой в цене товара и ставке НДС (чек коррекции для ФФД 1.1)
    Исправление кассового чека с ошибкой в цене товара и ставке НДС (ФФД 1.05)
    Исправление кассового чека с ошибкой в форме расчета (безналичными вместо наличными) (чек коррекции для ФФД 1.1)
    Исправление кассового чека с ошибкой в форме расчета (безналичными вместо наличными) (ФФД 1.05)

  10. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *