Анализ со стороны руководства как правильно сделать отчет?

12 ответов на вопрос “Анализ со стороны руководства как правильно сделать отчет?”

  1. agcforum Ответить

    Итак откроем любимый ISO 9001:2000 в разделе 5.6.2 и читаем входные данные:
    a) результаты аудитов
    Комментариев не требуется, это скорее вопрос в другую тему – “состав отчета по аудиту” (уже обсуждалось на форуме). Можно включить сюда результаты внешних аудитов.
    b) обратная связь от потребителей
    Пусть канцелярия/отдел маркетинга/еще_кто-нибудь готовят отчет по:
    1)жалобам и рекламациям (7.2.3!)
    2)удовлетворенности потребителей (8.2.1!)
    с) функционированию процессов и соответствию продукции
    Все подразделения готовят отчет по результатам мониторинга своей деятельности (8.2.3!)
    Производственные подразделения (от проектировщиков до ОТК) отчитываются о качестве продукта (8.2.4!, может быть 8.3)
    d) статус корр. и предупр. действий
    Наполнение и авторство отчета зависит от того, что вы задокументировали у себя как корр. и предупр. действия (8.5.2 & 8.5.3)
    e) действиям, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства
    Организатор Анализа (отдел качества/представитель руководства/секретариат гендиректора/еще_кто-нибудь ) подготавливает отчет о выполнении решений предыдущего Анализа.
    f)измененияю которые могут повлиять на СМК
    1)Юристы/отдел качества/еще_кто-нибудь готовят отчет об изменении внешних обязательных требований, касающихся СМК (от нового ГОСТа на продукт до поправок в Налоговый Кодекс). Можно вплоть до рисков, вызванных сменой городской администрации.
    2)Кадровики готовят отчет об организационных изменениях (штатное расписание, оргструктура)
    3)Отдел качества готовит отчет об существенных изменениях в процессах
    4)Кто-нибудь еще готовит отчет об чем-нибудь еще.
    Все равно достаточность и полноту предоставляемой на Анализ информации определяете вы.
    g)рекомендации по улучшению
    Отдел качества готовит отчет о предложениях заинтересованных сторон (потребителей, сотрудников, владельцев) по улучшению (в т.ч. по продукту и процессам)
    Процедуру и периодичность Анализа (5.6.1) определяете вы:
    1)можно разослать все отчеты топ-менеджменты, получить и интегрировать их выводы, утвердить решения
    2)можно согнать всех на общее совещание (очное, дистанционное) выдать им отчеты и не отпускать домой, пока не подготовят решения
    3)можно разбить Анализ на несколько этапов и уровней:
    I)сегодня анализируем входы с b) по g), завтра заканчивается аудит – доанализируем с учетом a)
    или
    II) сначала замы гендиректора проводят Анализ по своим направлениям, готовят промежуточные отчеты, затем собираются вместе и проводят Окончательный Анализ.
    Чтобы обеспечить “правильный” выход Анализа (5.6.3) необходимо добиться от “анализирующих” конкретных решений:
    1)изменить Политику
    2)изменить процессы
    3)перераспредилить материальные и людские ресурсы
    4)…
    В протоколе Анализа не должно быть место формулировке “Постановили: принять к сведению”. Возможно для воплощения решений по итогам Анализа их будет необходимо закрепить приказом гендиректора (чтобы исполнители не забыли и не “забили”).

  2. reno2015 Ответить

    Необходимо учитывать изменения в стандартах и других нормативных документах, происходящих с течением времени, при осуществлении не только данной, но и любой другой деятельности. В нашем случае к нововведениям можно отнести произошедшие в стандарте ГОСТ ИСО 9001 изменения, которые затронули требования о необходимости учета не только внутренних, но и внешних факторов при работе с системой менеджмента качества организации. То есть нужно концентрироваться не только на внутренних вопросах во время анализа, а учитывать и внешние факторы, даже те на которые организации не может оказывать никакого влияния.
    На предприятии для проведения анализа нужно создать процесс, который будет описывать данные действия, иметь свою структуру, последовательность и возможные исходы возникающих ситуаций, а также составить матрицу ответственности, для определения обязанностей и собственно говоря для — распределения ответственности. В общем виде, можно сказать что директор (генеральный) предприятия должен постоянно повышать результативность СМК посредством использования целей и политики в области качества, анализа данных, результатов аудитов, а также корректирующих и предупреждающих действий, и соответственно самого анализа со стороны руководства. Представитель отдела качества должен использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов СМК. Данные методы должны использоваться для демонстрации способности процессов достигать запланированные результаты. В случае не достижения запланированных результатов, должны предприниматься все необходимые коррекции и корректирующие действия. Мониторинг процесса проводится по следующим контролируемым параметрам:
    полнота и достоверность предоставленных материалов;
    сроки предоставления входных данных для формирования отчета;
    качество предложений и рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента качества;
    сроки согласования и рассылки проекта отчета;
    Инструментами мониторинга данного процесса являются регулярные внутренние и внешние аудиты системы менеджмента качества, наличие протоколов, отчетов и планов по совершенствованию СМК. Необходимо установить сроки, допустим — Генеральный директор не реже одного раза в год осуществляет анализ результативности и эффективности процесса в соответствии с установленными положениями.
    Составление отчета по анализу СМК может осуществляться в разлчных формах, приведем образец возможного его выполнения:
    1. Обозначаем изменения произошедшие за отчетный период.
    За отчетный период в филиале произошли изменения:
    во внутренней документации СМК;
    в организационной структуре;
    в перечне процессов СМК.
    В мае 2018 года в организации были созданы следующие центры… Благодаря этому, организация вышла на международный уровень, получила возможность участвовать в международных программах. Развитие этого направления будет способствовать привлечению иностранных компаний.
    За 2017-2018 гг. было разработано и введено в действие 4 документированные процедуры СМК.
    В связи с введением новых процедур, были разработаны и введены в действие следующие документы СМК.
    В 2018 году, вся документация, а именно — документированные процедуры, инструкции, альбом процессов, руководство по качеству была обновлена на основании стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и новых нормативных документов.
    Приказом 111/р от 12.02.2018 г. было введено в действие 24 документа СМК: 19 документированных процедур, 3 инструкции, альбом процессов и руководство по качеству.
    Изменения в системе менеджмента качества позволили актуализировать и расширить позиции организации во всех основных направлениях её деятельности.
    2. Расписываем цели в области качества. Можно сделать это в виде таблицы.
    Таблица 1. цели в области качества за 2018 г.
    Цель — направления
    Цель — показателя
    Отчет о выполнении
    Развитие системы
    менеджмента качества
    в организации
    Разработка документов: «Анализ удовлетворенности потребителей», «Управление финансами» и т.п.
    01 «Анализ удовлетворенности потребителей» (приказ о вводе в действие документа 001/р от 15.01.2018 г.).
    02 «Управление финансами» (приказ о вводе в действие документа 002/р от 20.01.2018 г.).
    3. Подводим результаты мониторинга и измерений процессов системы менеджмента качества, а также оценку результативности процессов.
    Таблица 2. Сравнительная таблица оценки достижения показателей по основным процессам за 2017 — 2018 гг.
    № п/п
    Наименование показателя
    Целевое назначение показателя
    Фактическое достижение
    1
    Маркетинг
    Обновление интернет-сайта
    Выполнено
    2
    Сокращение брака
    80%
    75%
    3
    Прием на работу
    10 чел.
    8 чел.
    4
    Научно-исследовательская деятельность
    50%
    55%
    Исходя из представленных показателей, можно сделать вывод о том, что показатели по основным и поддерживающим процессам СМК были достигнуты.
    4. Описываем результаты внутренних аудитов.
    За 2017-2018 год в организации было проведено 4 внутренних аудитов, 3 из них на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 1 аудит на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.
    Аудиты проводились по требованиям разных стандартов, в связи с тем, что в марте 2017 года вся документация по СМК балы обновлена согласно новым нормативным документам и международному стандарту ГОСТ ISO 9001-2011.

  3. TEAMAtom Ответить

    2019
    План внутреннего аудита СМК и СМ СО на 2020 год (.pdf 1.94 MB)
    Приказ о проведении внутреннего аудита СМК и СМ СО на 2020 год от 09.01.2020 г. № 1 (.pdf 1.09 MB)
    Приказ об утверждении программы внутреннего аудита СМ СО на 2020 год от 05.12.2019 г. № 132 (.pdf 491.77 KB)
    Приказ об утверждении программы внутреннего аудита СМК на 2020 год от 05.12.2019 г. № 131 (.pdf 488.43 KB)
    Программа внутреннего аудита СМК на 2020 год (.pdf 3.62 MB)
    Программа внутреннего аудита СМ СО на 2020 год (.pdf 3.94 MB)
    Протокол Анализа СМК учреждения со стороны руководства по итогам 2019 года (.pdf 4.89 MB)
    Протокол Анализа СМ СО учреждения со стороны руководства по итогам 2019 года (.pdf 2.72 MB)
    Сводный отчет для Министерства социальной политики за 2019 год (.pdf 1.09 MB)
    Программа внутреннего аудита СМК на 2019 год (.pdf 1.32 MB)
    Программа внутреннего аудита СМ СО на 2019 год (.pdf 1.38 MB)
    Приказ № 22 от 11.01.2019 г. “О проведении внутреннего аудита” (.pdf 1.45 MB)
    План внутреннего аудита СМК и СМ СО на 2019 год (.pdf 2.48 MB)
    Отчет о внутреннем аудите СМК и СМ СО № 1 (.pdf 979.48 KB)
    Отчет о внутреннем аудите СМК и СМ СО № 2 (.pdf 836.8 KB)
    Сводный отчет по внутренним аудитам от 26.04.2019 года (.pdf 754.07 KB)
    Протокол анализа со стороны высшего руководства (совещание высшего руководства по СМК и СМ СО) № 1 (.pdf 975.31 KB)
    Протокол анализа со стороны высшего руководства (совещание высшего руководства по СМК и СМ СО) № 2 (.pdf 858.23 KB)
    Отчеты
    Сводный отчет по внутренним аудитам СМК и СМ СО (.pdf 700.79 KB)
    Сертификаты
    Сертификат соответствия РР СМ СО_2019_1 (.jpg 699.89 KB)
    Сертификат соответствия РР СМ СО_2019_2 (.jpg 652.17 KB)
    Международный сертификат соответствия СМ СО_2019 (.jpg 615.03 KB)
    Сертификат соответствия РР СМК_2019_1 (.jpg 880.68 KB)
    Сертификат соответствия РР СМК_2019_2 (.jpg 828.94 KB)
    Международный сертификат соответствия СМК_2019 (.jpg 604.9 KB)
    2017






    Международный сертификат соответствия СМК (.pdf 376.32 KB)
    Сертификат соответствия РР СМК_1 (.pdf 390.07 KB)
    Сертификат соответствия РР СМК_2 (.pdf 417 KB)
    Международный сертификат соответствия СМ СО (.pdf 382.69 KB)
    Сертификат соответствия РР СМ СО_1 (.pdf 323.73 KB)
    Сертификат соответствия РР СМ СО_2 (.pdf 350.95 KB)
    В государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный цент для несовершеннолетних Тагилстроевского района города Нижний Тагил» внедрены: система менеджмента социальной ответственности и система менеджмента качества.
    Система менеджмента качества в организации (на предприятии): зачем она нужна?
    Система менеджмента качества (СМК) – это составная часть общей системы управления организацией (предприятием), которая должна обеспечить стабильность качества продукции или услуг и повысить удовлетворенность потребителя. Методологически, СМК – это система бизнес-процессов, построенных на основе процессной модели менеджмента и направленных на управление качеством продукта или услуги организации.
    Что такое качество? Современные специалисты по менеджменту рассматривают понятие качества в четырех аспектах, которые отражают эволюцию определения понятия качества с развитием не только технологий производства, но и науки по управлению.
    Еще полвека назад цивилизованный мир считал продукт качественным, если он соответствует стандартам. С течением времени выяснилось, что этого недостаточно. Тогда к определению качества добавили, что продукт должен соответствовать потреблению, т.е. если продукт соответствует стандартам, но не нужен потребителю, то он не является качественным. Затем, в 80-х годах пришли к мнению, что продукт нельзя назвать качественным, если им нельзя пользоваться. Качество должно соответствовать применению. И, наконец, в наши дни качественным называют продукт, если он, ко всему перечисленному, соответствует ожидаемым потребностям потребителя. Товары и услуги производятся для удовлетворения нужд потребителей. Эти нужды и ожидания производителем должны быть сформулированы в четко определенных требованиях – спецификациях. Спецификации – составная часть технических условий. Так вот, если система управления организацией (предприятием) не отлажена в соответствии со стандартами СМК, то технические условия часто не могут обеспечить качество в современном его понимании.
    Что СМК дает потребителю? Прежде всего, уверенность, что производитель нацелен на постоянное улучшение качества и удовлетворение его потребностей и ожиданий. Формальным подтверждением того, что в организации (на предприятии) действительно внедрена система менеджмента качества и она соответствует международным стандартам является сертификат на систему менеджмента, выданный независимым органом по сертификации.
    Как работает система менеджмента качества в организации (на предприятии)?
    Во-первых, описываются и постоянно корректируются процессы, их входы и выходы, риски, которые могут привести к сбоям в процессах, и другие элементы системы. При этом фокус при описании делается на функции, влияющие на желательные выходы процессов и, как следствие, удовлетворенность потребителя. Безусловно, необходимо анализировать и возможные нежелательные выходы процессов и их влияние на конечный результат в системе. Во-вторых, в работу по улучшению системы менеджмента качества вовлекается весь персонал, каждый на своем уровне. В-третьих, разрабатывается понятная и прозрачная система управления, которая должна быть связана со стратегией развития организации (предприятия). В-четвертых, для улучшения качества менеджмента и продукции, все процессы постоянно совершенствуются. В-пятых, к решению задач, корректирующим действиям, внедрению улучшений применяют подход, основанный на фактах. В-шестых, происходит регулярная самооценка и внутренний аудит.
    Как внедряется система менеджмента качества в организации (на предприятии)?
    Внедрение СМК проходит поэтапно.
    Что даст внедрение системы менеджмента качества в организации (на предприятии)?
    – ресурсы организации (предприятия) сконцентрированы на удовлетворении потребностей и ожиданий потребителей;
    – происходит оптимизация в системе управления;
    – получив сертификат по стандарту ISO 9001, у организации (у предприятия) больше шансов стать предпочтительным поставщиком;
    – при правильном внедрении СМК растет конкурентоспособность на рынке.
    Социальная ответственность в системе менеджмента
    Принятие на себя ответственности и привлечение к ответственности являются необходимыми следствиями выполнения задач различными лицами с разделением труда между ними.
    Ответственность – это необходимость, обязанность отдавать кому-либо отчет в своих действиях, поступках.
    Социальная ответственность отражается в его решениях, поставленных целях и их приоритетах, средствах и методах реализации решений. Она реализуется в конкретных делах организации (предприятия), направленных в первую очередь на помощь в создании приемлемого уровня жизнеобеспечения своих работников, членов их семей и социально незащищенных групп населения.
    Социальная ответственность организации (предприятия) явно или неявно отражается в ее уставных документах. Особенно это проявляется в миссии и основных целях организации (предприятия). Если основная цель организации (предприятия) направлена на максимальное удовлетворение потребностей и интересов персонала и клиентов, то это высшее проявление социальной ответственности.
    Важными параметрами социальной ответственности являются широта, временной интервал, придаваемое значение и вовлеченность персонала. Широта определяет диапазон функций производства и управления, по которым организация (предприятие) берет на себя социальную ответственность, например, техническую безопасность, своевременную оплату труда, социальную справедливость и др.
    Временной интервал – это период устойчивого внимания и конкретных действий по соблюдению моральных норм во всем диапазоне заявленных функций производства и управления организации (предприятия). Временной интервал может быть бессрочным и на заданный срок, например, на период выполнения определенного задания.
    Придаваемое значение – это важность социальной ответственности перед технологическими целями организации (предприятия). Для этого в приоритетном порядке выделяются ресурсы для реализации важнейших социальных целей организации (предприятия).
    Взаимодействие социальной и юридической ответственности.
    Процесс гармонизации общества и организации (предприятия) идет через реализацию социальных инициатив и юридических требований. Обычно часть социальных инициатив является предвестником юридических требований, другие социальные инициативы признаются морально необходимыми. Иногда закон опережает появление социальных инициатив и тогда он предусматривает юридическую и социальную (моральную) ответственность руководителя или организации (предприятия).
    Вопросы юридической ответственности руководителей решает суд или арбитраж, а социальная ответственность оценивается общественным мнением, результаты которого могут быть более действенными, чем юридическая ответственность. Возложение на себя социальной ответственности может идти только добровольно. Руководитель должен ясно видеть, какие преимущества и какие трудности он будет ощущать.
    На основе вышеизложенного можно составить общую картину мотивов, активизирующих социальную ответственность организации (предприятия), специалистов или руководителя:
    – чувство долга;
    – желание принести больше пользы своим работникам, населению, прилегающей территории;
    – получение удовлетворения от видимых работниками и населением результатов;
    – избежание общественных порицаний и взысканий;
    – повышение имиджа.
    государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тагилстроевского района города Нижний Тагил» – (далее ГБУ СОН СО «СРЦН Тагилстроевского района города Нижний Тагил») является некоммерческой организацией и создано для предоставления услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области (государственных органов Свердловской области) в сфере социального обслуживания населения.
    Целью деятельности Учреждения является:
    комплексное социальное обслуживание семей и отдельных граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
    оказание гражданам помощи в реализации законных прав и интересов;
    содействие в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса;
    реализация прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;
    содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
    профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей;
    восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.
    Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей в учреждении ГБУ СОН СО «СРЦН Тагилстроевского района города Нижний Тагил» предоставляются следующие виды социальных услуг:
    Социально-бытовые;
    Социально-медицинские;
    Социально-психологические;
    Социально-педагогические;
    Социально-правовые;
    Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг;
    Срочные социальные услуги.;
    В Учреждении социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважения достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека.
    Учреждение рассматривает социальную ответственность как один из ключевых принципов своей деятельности и придает первостепенное значение социальным факторам устойчивого развития. Учреждение придерживается системного и прозрачного стиля управления, который направлен на формирование благоприятной социальной среды; постоянно повышает результативность работы посредством соблюдения потребностей всех заинтересованных сторон; находится в соответствии с применимым законодательством и согласуется с международными нормами поведении. Работа Учреждения направлена на конструктивное взаимодействие с государством и обществом в решении социальных задач.
    Наряду с системой менеджмента социальной ответственности разработана, внедрена и применяется система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001-2008.
    Учреждение исходит в своем поведении и принимаемых решениях из всемирно признанных принципов социальной ответственности, которые являются дополнительным условием соблюдения всеобщих прав и принципов. ISO 26000 предоставляет указания по следованию семи принципам социальной ответственности.
    Учреждение подотчетно за воздействие его решений и деятельности на общество, окружающую среду и экономику, особенно значимые негативные последствия; и меры, принимаемые для предотвращения повторения непреднамеренных и непредвиденных негативных последствий.
    В своей работе Учреждение раскрывает в понятной, точной и полной форме и в разумной и достаточной степени политику, решения и деятельность, за которые оно несет ответственность, включая их известное и вероятное воздействие на общество и окружающую среду. Эта информация является легко доступной и понятной для тех, на кого Учреждение существенно влияет или может повлиять. Эта информация является своевременной, основанной на фактах и представленной в ясной и объективной форме таким образом, чтобы дать заинтересованным сторонам возможность точно оценить воздействие решений и деятельности Учреждения на их соответствующие интересы.
    Поведение Учреждения основывается на таких ценностях, как честность, справедливость и добросовестность. Эти ценности подразумевают заботу о людях, животных и окружающей среде, а также обязательство реагировать на воздействие, которое ее деятельность и решения оказывают на интересы заинтересованных сторон.
    Учреждение уважает, учитывает и реагирует на интересы его заинтересованных сторон, а также:
    − выявляет свои заинтересованные стороны;
    − признает и надлежащим образом принимает во внимание интересы и юридические права его заинтересованных сторон и отвечает на выраженную ими озабоченность;
    − признает, что некоторые заинтересованные стороны могут существенно влиять на деятельность Учреждения;
    − оценивает и учитывает относительную способность заинтересованных сторон обращаться в Учреждение, взаимодействовать с ним и влиять на него;
    − учитывает взаимосвязь интересов своих заинтересованных сторон с широкими ожиданиями общества и с устойчивым развитием, а также характер взаимосвязи между заинтересованными сторонами и Учреждением;
    − принимает во внимание взгляды заинтересованных сторон, интересы которых могут быть затронуты решением или деятельностью, даже если они не играют формальной роли в управлении Учреждением или не осведомлены о таких интересах.
    В контексте качества и социальной ответственности соблюдение верховенства Закона означает, что Учреждение соблюдает все применимые законы и нормативные акты. Это подразумевает, что Учреждение предпринимает шаги, чтобы быть осведомленной о применимых к нему Законах и нормативных актах, информировать сотрудников об ответственности за их соблюдение и принятие соответствующих мер.
    Учреждение соблюдает международные нормы поведения, следуя при этом принципу соблюдения верховенства Закона.
    В Учреждении разработана, документально оформлена, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии система менеджмента социальной ответственности и система менеджмента качества, ответственные за работу с СМ СО и СМК анализируют и постоянно улучшают их в соответствии с требованиями стандартов, и определяют насколько они соответствуют этим требованиям.
    Для обеспечения эффективности и результативности работы СМ СО и СМК директором Учреждения определены и доведены до сведения сотрудников функции, ответственность и полномочия на всех уровнях управления Учреждения, которые изложены в коллективном договоре, должностных инструкциях, положениях о подразделениях и иных организационных документах Учреждения.
    Высшее руководство Учреждения определяет и обеспечивает ресурсы, необходимые для достижения «Целей в области качества и социальной ответственности» Учреждения, которые включают ресурсы для поддержания в рабочем состоянии осуществляющей СМ СО и СМК, постоянного повышения ее результативности, а также удовлетворения текущих и будущих потребностей потребителей социальных услуг.
    Учреждение стремится формировать эффективные модели развития, разрабатывать и внедрять эффективные социальные технологии, повышать кадровый потенциал, формировать эффективную корпоративную культуру, повышать качество и развитие ассортимента социально-значимых услуг населению и т.д.
    Разработку и реализацию мероприятий по формированию и развитию рынка социальных услуг, разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального обслуживания осуществляет Министерство социальной политики Свердловской области.
    Эффективное управление в Учреждении основано на внедрении принципов качества и социальной ответственности в процесс принятия в реализации решений.
    Совершаемая учреждением деятельность сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью.
    Учреждение предлагает социальные услуги, соответствующие законодательным требованиям, а также учитывающие требования в области качества, безопасности, охраны окружающей среды, надежности. Учреждение гарантирует возможность каждому потребителю, исключая любую дискриминацию, получать определенный набор социальных услуг. Учреждение предоставляет бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителя информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получить их бесплатно.
    Сотрудники Учреждения несут ответственность перед получателями социальных услуг за результаты своей деятельности.
    Учреждение соблюдает социальную справедливость и равноправно распределяет социальные ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления нуждающимся в поддержке получателей социальных услуг, в первую очередь несовершеннолетним, а также другим лицам, оказывающимся в трудной жизненной ситуации.
    Учреждение обеспечивает безопасность оказываемых услуг в сфере социального обслуживания для жизни и здоровья получателей социальных услуг.
    Учреждение определяет, собирает и анализирует данные, демонстрирующие устойчивость и результативность системы менеджмента социальной ответственности и системы менеджмента качества, и оценивает возможности постоянного улучшения для повышения результативности указанных систем.
    Как один из показателей эффективности и результативности СМ СО и СМК, Учреждение периодически проводит мониторинг информации, касающейся удовлетворенности значимых заинтересованных сторон в части того, выполняет ли Учреждение их интересы, ожидания и потребности, касающейся поведения в области качества и социальной ответственности. Методами мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон являются опросы и анкетирование.
    В Учреждении с запланированной периодичностью проводятся внутренние аудиты.
    Руководство, ответственное за область, в которой проводится аудит, обеспечивает проведение необходимых корректирующих мероприятий без недопустимой задержки с целью устранения обнаруженных несоответствий и их причин. Последующие действия включают проверку принятых мер и отчетов по результатам проверки.
    Высшее руководство Учреждения в I квартале каждого года проводит анализ СМ СО и СМК в соответствии с Планом работ Учреждения с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, эффективности и результативности. Анализ включает в себя оценку возможностей для улучшения и необходимости изменений СМ СО и СМК в Учреждении, включая Политику в области социальной ответственности, Цели в области качества и социальной ответственности.
    2018
    Руководство по системе менеджмента социальной ответственности (СМ СО) в соответствии с требованиями Международного стандарта IQNet SR 102015 – 2018 (.pdf 1.46 MB)
    МР_Управление документированной информацией – 2018 (.pdf 1.04 MB)
    МР_Управление несоответствиями и корректирующими действиями в СМК и СО – 2018 (.pdf 490.3 KB)
    Цели и целевые показатели в области качества и социальной ответственности (.pdf 2.23 MB)
    Политика в области социальной ответственности (.pdf 1.35 MB)
    Положение об ОКиСО (.pdf 376.34 KB)
    Руководство учреждения по проведению внутренних аудитов системы менеджмента качества – 2018 (.pdf 961.28 KB)
    Руководство по системе менеджмента качества (СМК) учреждения в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 90012015 – 2018 (.pdf 1.35 MB)
    Руководство по проведению внутренних аудитов системы менеджмента социальной ответственности – 2018 (.pdf 956.33 KB)
    Приказ № 133 от 05.12.2018 г. (.pdf 1.68 MB)
    МР_Выполнение требований пункта 6.1. стандартов Действия в отношении рисков и возможностей в СМК и СМ СО – 2018 (.pdf 633.85 KB)
    МР_Отчет по СМК и СМ СО для МСП по документу IAF – 2018 (.pdf 499.07 KB)
    Политика в области качества (.pdf 1.35 MB)
    МР_Работа с ЗС по СМК и СМ СО – 2018 (.pdf 607.88 KB)
    МР_Идент.зак.треб. в части СМ СО – 2018 (.pdf 490.17 KB)
    МР_Анализ со стороны руководства СМК – 2018 (.pdf 564 KB)
    МР_Анализ СМ СО со стороны руководства – 2018 (.pdf 556.48 KB)
    Приказ о назначении ОКиСО и об утверждении Положения об ОКиСО (.pdf 73.91 KB)
    МР_Работа с жалобами, претензиями и предложениями – 2018 (.pdf 502.2 KB)
    2016-2017
    МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПО СМК 2016 ГОД (.pdf 721.74 KB) СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПО СМК 2016 ГОД (.pdf 933.33 KB)
    МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПО СМ СО 2016 ГОД (.pdf 724.52 KB) СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПО СМ СО 2016 ГОД (.pdf 739.19 KB)
    Политика в области социальной ответственности (.pdf 36.9 KB)
    Цели и целевые показатели в области качества и социальной ответственности на 2017 год (.pdf 52.31 KB)
    Приказ о назначении ОКиСО и об утверждении Положения об ОКиСО (.pdf 73.91 KB)
    Положение об ответственном по качеству и социальной ответственности (П об ОКиСО) П об ОКиСО-01-2017) (.pdf 376.34 KB)
    Приказ о назначении ответственных по СМК и СМ СО в учреждении. (.pdf 61.37 KB)
    Приказ № 47 Об изменении состава ответственных в учреждении по СМК и СМ СО (.pdf 617.11 KB)
    Приказ об утверждении руководства и документированных процедур по СМК. (.pdf 76.65 KB)
    «Руководство по качеству» в редакции 01-2017 (.pdf 7.82 MB)
    Документированная процедура «Управление документацией СМК» 01-2017 (.pdf 1.48 MB)
    Документированная процедура «Управление записями СМК» 02-2017 (.pdf 1.06 MB)
    Документированная процедура «Внутренние аудиты СМК» 03-2017; (.pdf 1.45 MB)
    Документированная процедура «Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия СМК» 04-2017 (.pdf 1005.2 KB)
    Альбом основных процессов предоставления социальных услуг ГБУ СОН СО «СРЦН Тагилстроевского района города Нижний Тагил» 2017 г. (.pdf 4.02 MB)
    Приказ об утверждении руководства и документированных процедур по социальной ответственности. (.pdf 70.31 KB)
    «Руководство по социальной ответственности» 01-2017 (.pdf 3.85 MB)
    Документированная процедура «Управление документацией СМ СО» 01-2017 (.pdf 942.68 KB)
    Документированная процедура «Управление записями СМ СО» 02-2017 (.pdf 569.5 KB)
    Документированная процедура «Внутренний аудит СМ СО» 03-2017 (.pdf 728.17 KB)
    Документированная процедура «Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия СМ СО» 04-2017 (.pdf 606.96 KB)
    Документированная процедура «Идентификация и оценка соблюдения законодательных и прочих требований в части социальной ответственности» 05-2017 (.pdf 450.89 KB)
    Документированная процедура «Работа с жалобами, претензиями и предложениями» 06-2017 (.pdf 406.56 KB)

  4. Kotovar Ответить

    4 СМК-ДП Область применения 1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает единый порядок проведения анализа системы менеджмента качества СГМУ и принятия решений руководством по ее непрерывному улучшению Документ направлен на обеспечение выполнения требований МС ИСО 9001:2001 и Руководства по качеству (п.5.6) Требования данной процедуры распространяются на всех руководителей процессов/структурных подразделений, участвующих в проведении анализа СМК и результатов деятельности вуза и его подразделений Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества СГМУ. 2. Нормативные ссылки Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. ГОСТ Р ИСО Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р ИСО Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. СМК-РК Система менеджмента качества. Руководство по качеству СГМУ. СМК-ДП Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управление документацией. СМК-ДП Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управления записями. СМК-ДП Система менеджмента качества. Документированная процедура. Внутренние аудиты. СМК-ДП Система менеджмента качества. Документированная процедура. Корректирующие и предупреждающие действия. Версия 2.0 Стр. 4 из 23
    5 СМК-ДП Термины, определения, обозначения и сокращения В настоящей документированной процедуре использованы следующие термины и определения: Анализ (3.8.7) – деятельность, принимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. Примечание. Анализ может также включать определение эффективности. Примеры: анализ со стороны руководства, анализ проектирования и разработки, анализ требований потребителей и анализ несоответствий. Анализ системы менеджмента качества вуза со стороны руководства деятельность высшего руководства вуза, предпринимаемая для установления результативности и эффективности системы менеджмента качества вуза и ее соответствия Политике и Целям вуза в области качества образования. Документ (3.7.2) информация, представленная на соответствующем носителе. Примечание: Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим, компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом, или их комбинацией. Запись (3.7.6) документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. Информация (3.7.1) значимые данные. Руководство по качеству (3.7.4) документ, определяющий систему менеджмента качества. Система менеджмента качества (3.10.1) система менеджмента для руководства и управления организацией, применительно к качеству. Показатель результативности процесса – качественный или количественный показатель, адекватно характеризующий результат и/или динамические показатели (изменение) функционирования процесса. Результативность (3.2.14) степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Эффективность (3.2.15) соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Версия 2.0 Стр. 5 из 23
    6 СМК-ДП В настоящей процедуре используются следующие сокращения: ГОСТ государственный стандарт; ДП документированная процедура; ИСО международная организация по стандартизации; КД корректирующие действия; МС международный стандарт; ПД предупреждающие действия; РК руководство по качеству; СГМУ ; СМК система менеджмента качества вуза; УВР учебно-воспитательная работа. 4. Общие положения 1. Анализ СМК проводится руководством университета с целью доказательства того, что СМК соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008, Политике университета в области качества, Целям университета в области качества, требованиям Руководства по качеству, нормативным документам университета; что система менеджмента качества пригодна и нацелена на постоянное улучшение и результативное функционирование. 2. Владельцем процесса, принимающим необходимые решения по улучшению СМК, является ректор СГМУ. Основным исполнителем работ, отвечающим за анализ, обработку информации, выработку рекомендаций по улучшению деятельности университета является ответственный представитель руководства СГМУ по качеству проректор по УВР. Основным исполнителем работ по сбору информации для проведения анализа СМК со стороны руководства является заведующий отделом качества. Проректоры по направлениям деятельности, руководители процессов и/или структурных подразделений осуществляют общее руководство процессом анализа СМК в рамках своих процессов и/или структурных подразделений. Они несут ответственность за своевременное предоставление заведующему отделом качества результатов анализа СМК своих процессов и/или структурных подразделений, отчеты и предложения по их улучшению, а также иную достоверную информацию о состоянии СМК в рамках своих процессов и/или структурных подразделений, требуемую для проведения анализа СМК университета в целом, по запросу заведующего отделом качества. Версия 2.0 Стр. 6 из 23
    7 СМК-ДП Руководство университета проводит анализ СМК ежегодно. Сбор информации о состоянии процессов и подразделений осуществляется дважды в год в зависимости от особенностей работы структурных подразделений: в сентябре по итогам предыдущего учебного года, в январе по итогам предыдущего календарного года. Записи результатов анализа поддерживаются в рабочем состоянии в виде отчета ответственного представителя руководства по качеству о результатах анализа СМК СГМУ и соответствующих приложений в виде отчетов руководителей процессов и/или структурных подразделений. Ответственный представитель руководства по качеству представляет отчет ректору университета, а также на заседании Ученого совета или Совета по качеству. На основании отчета высшее руководство СГМУ дает оценку результативности функционирования системы менеджмента качества, а также уточняет, пересматривает, актуализирует Политику и Цели СГМУ в области качества и планируемые ресурсы, в порядке, установленном СМК-ДП Система менеджмента качества.. Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия Входные данные для анализа Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать следующую информацию: результаты внутренних и внешних аудитов; обратную связь от потребителей (результаты мониторинга удовлетворенности потребителей), функционирование процессов (анализ результативности процессов СМК) и соответствие продукции; статус выполнения корректирующих и предупреждающих действий; последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства; изменения среды, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества; рекомендации по улучшению Выходные данные для анализа Выходные данные анализа со стороны руководства включают: мероприятия по улучшению и повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов; информацию об улучшении продукции согласно требованиям потребителей; информацию о потребности в ресурсах. Версия 2.0 Стр. 7 из 23
    8 СМК-ДП Описание процесса Процесс анализа СМК со стороны руководства включает следующие этапы: Планирование работ по анализу СМК вуза. В срок до 1 июня текущего года заведующий отделом качества готовит приказ о начале работ по анализу системы менеджмента качества и план работы по анализу СМК вуза за прошедший календарный/учебный год, который соответствует периоду действия принятых Целей в области качества (приложение к приказу) Формирование данных для анализа Формирование данных для анализа СМК руководителями процессов и/или подразделений. На основании приказа о начале работ по анализу СМК вуза руководители процессов и/или структурных подразделений должны сформировать комплект необходимых исходных данных для анализа СМК университета, в который должна входить следующая информация: анализ результативности процесса (приложение А); мероприятия по улучшению процесса (приложение Б); статус выполнения КД/ПД (приложение В). Данная информация предоставляется заведующему отделом качества университета Формирование данных для анализа СМК отделом качества. Для анализа СМК отдел качества предоставляет следующую информацию: результаты внутренних и внешних аудитов (приложение Г, раздел 6); результаты мониторинга удовлетворенности потребителей (приложение Г, раздел 8); анализ несоответствий, статус выполнения корректирующих и предупреждающих действий (приложение Г, раздел 7); актуализация документации СМК (приложение Г, раздел 11). Собранную информацию отдел качества передает ответственному представителю руководства по качеству для подготовки отчета и анализа Анализ СМК со стороны высшего руководства. В течение месяца ответственный представитель руководства по качеству рассматривает все материалы, предоставленные отделом качества. На их основе он готовит сводный отчет о результатах анализа СМК СГМУ и представляет его ректору. Версия 2.0 Стр. 8 из 23
    9 СМК-ДП Утверждение отчета ректором университета. На основе сводного отчета о результатах анализа СМК вырабатывается решение об оценке результативности и эффективности СМК СГМУ, которое оформляется письменно, в виде приказа ректора об утверждении отчета о результатах анализа СМК СГМУ, предусматривающего уточнение, пересмотр, актуализацию Политики и Целей университета в области качества, а также проведение мероприятий по улучшению СМК или принятие необходимых корректирующих / предупреждающих действий Выступление с данными анализа на Совете по качеству / Ученом совете. Ответственный представитель руководства по качеству представляет результаты анализа СМК университета на очередном заседании Совета по качеству / Ученом совете (в соответствии с планом работы). 5. Критерии результативности процесса процент выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства; средний показатель результативности процессов СМК СГМУ; количество выявленных несоответствий; количество письменных жалоб/обращений; уровень удовлетворенности потребителей. Изменения в перечень критериев результативности могут вноситься приказом ректора по согласованию с руководителями процессов СМК. 6. Ответственность Ответственность за осуществление процесса «Анализ СМК со стороны руководства» представлена в таблице 1. Таблица 1 Ответственность за осуществление процесса Должность Ответственный представитель руководства по качеству Заведующий качества отделом Ответственность Несет ответственность за организацию и проведение анализа со стороны руководства СГМУ, включая подготовку отчета об анализе, разработку приказа о его результатах и плана мероприятий по улучшению СМК Несет ответственность за организацию сбора и сбор информации для анализа, предоставление информации на уровне вуза Версия 2.0 Стр. 9 из 23
    10 СМК-ДП Руководители и/или подразделений процессов структурных Несут ответственность за предоставление информации для анализа на уровне процессов и/или структурных подразделений и ее достоверность 7. Записи по процессу Процесс сопровождается следующими записями отчет об анализе СМК СГМУ; протокол заседания Совета по качеству/ Ученого совета; листы регистрации несоответствий. 8. Порядок выполнения процесса 8.1 Общие сведения о процессе 1. Наименование процесса (5.6) Обеспечение постоянной пригодности, адекватности и 2. Цель процесса результативности СМК СГМУ на основе периодического анализа и оценки ее состояния 3. Ответственный за Ректор процесс 4. Предшествующий процесс 5. Поставщик 6. Последующий процесс 7. Потребители 8. Требования к процессу Процессы измерения, анализа и улучшения: удовлетворенность потребителей (8.2.1), внешний аудит, внутренние аудиты (8.2.2), корректирующие и предупреждающие действия (8.5) Руководители структурных подразделений, руководители процессов и/или структурных подразделений, потребители, руководители аудиторских групп, аудиторы Управление несоответствующей продукцией (8.3). Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия (8.5) Руководство вуза, руководители процессов и/или структурных подразделений, потребители МС ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО , ГОСТ Р ИСО Состав процесса 7 операций Персонал с требуемой компетенцией. Финансы. 10. Ресурсы Информационные ресурсы. Расходные материалы Информация о функционировании процессов. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей. Результаты 11. Входные данные внешних и внутренних аудитов. Статус выполнения КД/ПД. Предыдущие анализы СМК со стороны руководства 12. Выходные данные Отчет об анализе СМК со стороны руководства. План мероприятий по улучшению СМК. Протокол Совета по качеству / Ученого совета Версия 2.0 Стр. 10 из 23
    11 Человеческие ресурсы Финансовые ресурсы Информационные ресурсы Материально-технические ресурсы СМК-ДП Процессы СМК, с которыми осуществля – ется взаимодействие 14. Критерии оценки Все процессы СМК процент выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства; средний показатель результативности процессов СМК СГМУ; количество выявленных несоответствий; количество письменных жалоб/обращений; уровень удовлетворенности потребителей 8.2. Схема процесса МС ИСО 9001:2008 СМК-РК Информация о функционировании процессов Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей Результаты внешних и внутренних аудитов Статус выполнения КД/ПК Предыдущие анализы СМК со стороны руководства Анализ СМК со стороны руководства (5.6) Отчет об анализе СМК со стороны руководства План мероприятий по улучшению СМК Протокол Совета по качеству/ученого совета Версия 2.0 Стр. 11 из 23
    12 СМК-ДП Диаграмма процесса Начало Комплексный план мероприятий по формированию СК университета на 1. Планирование работ по анализу СМК Ответственный представитель руководства по качеству Заведующий отделом качества Приказ о начале работ по анализу СМК 2. Формирование данных для анализа Заведующий отделом качества Руководители процессов и/или структурных подразделений Информация, предоставленная руководителями процессов и/или структурных подразделений и отделом качества 3. Подготовка сводного отчета о результатах анализа СМК Ответственный представитель руководства по качеству Специалист отдела качества Отчет об анализе СМК СГМУ 4. Анализ СМК со стороны руководства Ректор Ответственный представитель руководства по качеству Приказ ректора о результатах анализа СМК СГМУ 5. Представление результатов анализа СМК на Совете по качеству/ Ученом совете Председатель Совета по качеству/ученого Совета Ответственный представитель руководства по качеству Протокол заседания Совета по качеству/ Ученого совета 1 Версия 2.0 Стр. 12 из 23
    13 СМК-ДП Отчет об анализе СМК СГМУ 6. Планирование мероприятий по улучшению СМК университета Ответственный представитель руководства по качеству Руководители процессов и/или структурных подразделений План мероприятий по улучшению результативности процессов, план КД/ПД 7. Контроль выполнения КД/ПД, реализации мероприятий по улучшению результативности процессов Ответственный представитель руководства по качеству Руководители процессов и/или структурных подразделений Листы регистрации несоответствий Конец Версия 2.0 Стр. 13 из 23
    14 СМК-ДП Приложение А (рекомендуемое) Форма для анализа результативности процесса Анализ результативности процесса за период с по (название процесса) Цель процесса: Критерии и показатели результативности процесса Оценка результативности План Факт % выполнения Отклонение, причина невыполнения Предложения по улучшению Руководитель процесса и/или структурного подразделения / / 20 г. Версия 2.0 Стр. 14 из 23
    15 СМК-ДП Приложение Б (рекомендуемое) Форма мероприятий по улучшению процесса Мероприятия по улучшению процесса на период с по (название процесса) Цель, направленная на достижение установленных показателей результативности процесса Мероприятие, направленное на стабилизацию процесса и результатов Срок исполнения Ответственный Должность Ф.И.О. Исполнители Руководитель процесса и/или структурного подразделения / / 20 г. Версия 2.0 Стр. 15 из 23
    16 СМК-ДП Приложение В (рекомендуемое) Форма для анализа выполнения корректирующих/предупреждающих действий Корректирующие и предупреждающие действия за период с по (название процесса) Формулировка несоответствия Подразделения, в которых выявлены несоответствия Причина несоответствий КД Срок выполнения КД План Факт Отметка о выполнении Руководитель процесса и/или структурного подразделения / / 20 г. Версия 2.0 Стр. 16 из 23
    17 СМК-ДП Приложение Г (обязательное) Форма отчета о результатах анализа СМК СГМУ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации УТВЕРЖДАЮ Ректор СГМУ / / 201 г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Отчѐт об анализе системы менеджмента качества за гг. ПОДГОТОВИЛ Ответственный представитель руководства по качеству / / 20 г. Архангельск Версия 2.0 Стр. 17 из 23
    18 СМК-ДП Содержание Введение. 1. Изменения в системе менеджмента качества СГМУ. 2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства. 3. Анализ актуальности Политики в области качества. 4. Выполнение целей в области качества. 5. Результаты мониторинга и измерений процессов СМК. Оценка результативности процессов 6. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК. 7. Анализ несоответствий, реализации КД. 8. Анализ удовлетворенности потребителей. 9. Анализ жалоб и обращений. 10. Актуализация документации СМК. 11. Рекомендации по улучшению СМК. Версия 2.0 Стр. 18 из 23
    19 СМК-ДП Введение Настоящий отчѐт о результатах анализа системы менеджмента качества Северного государственного медицинского университета включает сведения о выполнении плана мероприятий по улучшению СМК СГМУ за гг., о динамике показателей оценки результативности процессов СМК за гг., а также рекомендации по улучшению СМК на гг. Система менеджмента качества СГМУ соответствует требованиям стандарта МС ИСО 9001:2008 и применяется в отношении образовательной и научной деятельности вуза. 1. ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СГМУ В данном разделе приводятся изменения, которые произошли за отчетный период в СМК СГМУ: изменения в организационной структуре; изменения в перечне процессов СМК; изменения во внутренней документации СМК. Дается оценка влияния этих изменений на целостность СМК и на область распространения СМК. 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ АНАЛИЗУ СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА п/п Наименование мероприятия Срок исполнения плановый / фактический Ответственный, исполнитель, соисполнитель Примечание (перенос сроков, изменение задания, причина невыполнения) 3. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА В данном разделе указываются положения Политики в области качества, которые нуждаются в актуализации. Если таких положений нет, то записывается «Все положения Версия 2.0 Стр. 19 из 23
    20 СМК-ДП Политики в области качества выполнялись. Необходимости актуализации Политики в области качества в настоящее время нет». Если за отчетный период наблюдались зафиксированные отступления от требований Политики в области качества, то перечисляются эти ситуации с указанием принятых корректирующий действий и статуса их выполнения. 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА Наименование Цели в области качества или планового мероприятия в рамках Цели по качеству Срок исполнения плановый / фактический Ответственный, исполнитель, соисполнители Отметка о выполнении Примечание (перенос сроков или объемов, причина невыполнения) 5. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ ПРОЦЕССОВ СМК. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ Обозначение и наименование процесса Критерии результативности Показатели результативности План Факт Отклонение, причина невыполнения Предложения по улучшению 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АУДИТОВ СМК Показатель Количество проведенных аудитов Количество проверенных подразделений Количество проведенных аудитов Количество проверенных подразделений Согласно программе аудитов Фактически Нарушение срока / требований Результаты внешних аудитов Результаты внутренних аудитов Количество несоответствий Меры по улучшению Версия 2.0 Стр. 20 из 23
    21 СМК-ДП АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ КД Формулировка несоответствия Количество подразделений, в которых выявлено несоответствия Причина несоответствия КД Срок выполнения КД План Факт Отметка о выполнении 8. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Потребители Количество респондентов Показатель удовлетворенности Уровень удовлетворенности Предложения по улучшению 9. АНАЛИЗ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ Жалобы Потребители Поступило, шт. Изменение в сравнении с прошлым годом, % Дан ответ, шт. Наличие повторных обращений, +; – Предложения по улучшению Претензии Потребители Поступило, шт. Удовлетворено Отклонено Предложения по улучшению 10. АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СМК Приводятся сведения об итогах анализа действующих документов СМК СГМУ и необходимости их актуализации; предложения по изменениям, отмене, изъятию и выпуску новых документов. 11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СМК Рекомендации по улучшению СМК на основании анализа поступивших сведений по всем разделам отчета и предложений по улучшению процессов СМК представляются, как правило, в форме Плана мероприятий по улучшению СМК (Приложение Б). Версия 2.0 Стр. 21 из 23
    22 СМК-ДП Лист согласования СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-инновационной работе 20 г. С.И. Малявская Версия 2.0 Стр. 22 из 23
    23 СМК-ДП Лист регистрации изменений Номер изменения Номера листов новых замененных аннулированных Основание для внесения изменений Подпись Расшифровка подписи Дата Дата введения изменения Версия 2.0 Стр. 23 из 23

  5. Detoxa Ответить



    Утверждаю
    Генеральный директор ОАО «ТНИТИ»
    ________________
    _____ __________ 2011 г.
    Анализ (отчет)
    результативности системы менеджмента качества
    за 2010 год
    Тула 2011
    Настоящий отчет является обобщением данных с января по декабрь
    2010 года, необходимых для анализа результативности системы менеджмента качества (СМК).
    Входные данные для анализа результативности СМК включают:
    – результаты аудитов (проверок);
    – обратную связь от потребителей;
    – функционирование процессов и соответствие продукции;
    – статус предупреждающих и корректирующих действий;
    – последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства;
    – изменения, которые могли бы повлиять на СМК;
    – рекомендации по улучшению;
    – результаты достижения целей в области качества;
    – показатели динамики качества оборонной продукции и процессов;
    – результаты оценки результативности процессов;
    – замечания и предложения ПЗ по вопросам, относящимся к улучшению качества оборонной продукции;
    – сведения о работе поставщиков;
    – другие факторы, которые могут воздействовать на организацию.
    Результаты аудитов (проверок)
    В соответствии с программой внутренних аудитов в 2010 году были проверены все подразделения, а также был проведен внутренний аудит высшего руководства.
    Внутренние аудиты (проверки) проводились с целью установления того, что СМК предприятия:
    – соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ и документации СМК предприятия;
    – поддерживается в рабочем состоянии.
    По результатам аудитов оформлены отчеты (№№ 170 – 193) и протоколы несоответствий.
    Несоответствия (10 – некритические), выявленные при внешнем аудите экспертной группой ОС СМК ФГУП «Центромашпроект», устранены. Корректирующие действия по выявленным несоответствиям проводились в сроки, указанные в отчетах-листках.
    Был проведен анализ выполнения требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, СРПП ВТ по результатам внутренних аудитов с 2007 г. по 2010 г., представленный на рисунках 1 и 2
    2


    Рисунок 1 – Общее количество несоответствий









    Рисунок 2 – Диаграмма распределения несоответствий
    по пунктам требований стандартов
    Диаграмма распределения несоответствий по пунктам требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, представленная на рисунке 2,
    выявляет, что наибольшее количество несоответствий приходится на пункты:
    – 4.2.3 «Управление документацией» (типичное несоответствие – не актуализированный перечень документов, по которым работает подразделение);
    – 8.5.3 «Корректирующие действия» (в 2009 году записывались в отчет о внутренних аудитах уведомления. Протокол несоответствий не составлялся);
    – раздел 6.2 «Человеческие ресурсы» (переработка должностных инструкций и положений о подразделениях в соответствии с требованиями
    СТП 101-05-10 «изм.1,2».
    Обратная связь от потребителей
    Обратная связь от потребителей осуществляется через акты приемки, в которых отражаются замечания потребителей.
    Представители предприятия регулярно командируются к потребителям для решения текущих вопросов.
    При наличии рекламаций работа проводится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.
    3
    Функционирование процессов и соответствие продукции
    Анализ данных о производственных процессах показал следующее:
    – разработаны и согласованы семь технологических процессов (обработки резанием, термообработки, сварки, пайки, ротационной вытяжки, нанесения покрытий) для изготовления деталей и узлов;
    – разработаны и согласованы четыре техпроцесса (обработки резанием, очистки, получения покрытий, нанесения покрытий) для изготовления детали;
    – разработаны и согласованы девять технологических процессов
    (разборки, обработки резанием, термообработки, сборки, получения покрытий, нанесения покрытий) для изготовления детали.
    В соответствии с требованиями пункта 5.6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001 и
    ГОСТ РВ 15.002 проведен анализ качества выпускаемой продукции:
    – по входному контролю материалов, комплектующих возвратов не было;
    – % сдачи продукции ПЗ с 1 предъявления – 96,6
    – % сдачи продукции ОТК с 1 предъявления – 95,0
    – оформлено разрешений на временное отступление
    от конструкторской документации – 7 (вина исполнителей)
    – получено рекламаций – 4
    Метрологическое обеспечение должно не только поддерживать требуемые свойства технологии разработки и производства продукции, но и
    обеспечивать эффективную эксплуатацию изготовленных изделий.
    Метрологическое обслуживание средств измерения (СИ) и контроля проводится в соответствии с требованиями СТП 101-11-01:
    – государственную поверку прошли – 292 единицы
    – откалибровано – 280 единиц
    Проведена метрологическая экспертиза технической документации изделий в соответствии с СТП 101-11-02 .
    Закупаемая продукция подтверждена сертификатами, паспортами, клеймами.
    Комплектность, объемы и сроки поставки соответствуют контрактным обязательствам.
    Согласно разделу 6.2 ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и СТП 101-18-01 профессиональное обучение работников в системе повышения квалификации и переподготовки кадров носит непрерывный характер.
    Было организовано обучение рабочих:
    – обучено вторым профессиям – 2 человека
    – повышены разряды – 5 человек
    – обучено впервые – 1 человек
    Результаты квалификационных экзаменов и решение комиссии оформлены протоколами в соответствии с СТП 101-18-01.
    Проведено обучение начальника отдела менеджмента качества в Центре по подготовке и повышению квалификации экспертов ООО «Консалт-ОПК» и выдано Свидетельство № ВР. УЦ.007.110.0091-2010 г.
    4
    Проведено обучение в «Приокском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» – (восемь человек).
    Техническая учеба в подразделениях проводилась в соответствии с программами обучения подразделения.
    Составлены программы обучения сотрудников на 2011 год. Программы по технической учебе подразделений представлены в отдел кадров.
    Статус предупреждающих и корректирующих действий
    Во всех подразделениях есть протоколы несоответствий, где отражены корректирующие действия, которые выполняются в установленные сроки.
    На рисунке 3 представлены результаты мониторинга выполнения корректирующих действий, из которых видно, что в 2010 году корректирующие действия выполнены на 93%.














    Рисунок 3 – Выполнено корректирующих действий в процентах

    Для устранения причин потенциальных несоответствий необходимо проводить обязательный анализ процессов и операций, влияющих на качество продукции, разрешений на отклонения от требований конструкторской и технологической документации, протоколов испытаний, входного контроля материалов и комплектующих изделий, информации о качестве от потребителя, в том числе рекламаций.
    На основе анализа разрабатывать предупреждающие действия в соответствии с СТП 8.5-02.
    Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства
    Обеспечение качества на предприятии осуществляется в соответствии с действующим комплектом стандартов предприятия, требованиями
    ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и стандартами СРПП ВТ.
    Действующая СМК обеспечивает выполнение требований Заказчика к продукции предприятия.
    Согласно требованиям СТП 5.6-01-2010 «Анализ результативности СМК высшим руководством»:
    – разработана и утверждена программа доработки СМК на основе положений стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 на 2011 год;
    5
    – актуализированы политика и цели предприятия в области качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
    – подразделения разработали цели в области качества с установлением количественных показателей;
    – откорректирована организационная структура предприятия;
    – проведены занятия в подразделениях по ознакомлению с новой версией стандартов ГОСТ Р ИСО 9000;
    – актуализирована нормативная документация, регламентирующая работу подразделений;
    – проведены Дни качества предприятия с повесткой дня о подготовке к сертификации СМК предприятия (протоколы № 28, 29);
    – оказана консультативная помощь подразделениям при актуализации положений о подразделениях, должностных инструкций и подготовке к внешнему аудиту.
    Внесены изменения в следующие стандарты предприятия:
    – управление документацией (СТП 4.2-01);
    – управление записями (СТП 4.2-02);
    – внутренние аудиты (СТП 8.2-01);
    – управление несоответствующей продукцией (СТП 8.3-01);
    – корректирующие действия (СТП 8.5-01);
    – предупреждающие действия (СТП 8.5-02).
    Также было актуализировано руководство по качеству РК 4.2.2.
    Согласно требованиям п. 6.3 СТП 4.2-01 «Управление документацией» проведен анализ и актуализация стандартов предприятия СТП 101-02-02
    (СТП 5.4-01-2010), СТП 101-01-01 (СТП 5.6-01-2010), СТП 101-10-03
    (СТП 8.2-02-2010), СТП 101-04-03 (СТП 7.3-03-2010), СТП 101-05-08
    (СТП 4.2-05-2010), СТП 101-05-11 (СТП 7.3-02-2010).
    Изменения, которые могли бы повлиять на СМК
    Для повышения результативности СМК, выявленными несоответствиями экспертной группой ОС СМК при внешнем аудите рекомендуется:
    – отделу менеджмента качества пересмотреть стандарты предприятия согласно Программе доработки СМК на 2011 год и регулярно вносить изменения в существующие;
    – отделу менеджмента качества при проведении внутренних аудитов исполнять требования СТП 8.2-01 в части заполнения приложений;
    – начальникам подразделений сдавать копии документов «График и акт проверки оборудования на технологическую точность», «Карта аттестации рабочего места», «Заключение аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест», «План-график проведения аттестации технологических процессов», «Акт сверки техпроцессов» в технологическое бюро 51;
    – отделу главного метролога регулярно проводить поверку средств измерений;
    – конструкторским бюро своевременно оформлять «Разрешения» на отступления от конструкторской документации;
    – при заключении контрактов представлять записи результатов анализа требований, относящихся к продукции;
    – отделу кадров осуществлять подбор кадров согласно заявкам начальников подразделений и проводить аттестацию инженерно-технических работников, участвующих в выполнении оборонного заказа.
    Рекомендации по улучшению

    6
    Подводя итоги деятельности подразделений за 2010 год необходимо:
    – составить Программу обеспечения качества предприятия и Программу внутренних аудитов на 2011 год;
    – составить Программы обеспечения качества в подразделениях (ОЭП, ОТК, отделах 50, 54,57,72);
    – руководству и специалистам изучить несоответствия, выявленные
    в процессе внутренних аудитов и принять меры к их устранению;
    – график проверки оборудования на технологическую точность согласовывать согласно пункту 7.5.1.4 ГОСТ РВ 15.002;
    – своевременно проводить корректирующие и предупреждающие действия (по результатам внутренних аудитов была отмечена неравномерность принятия
    этих действий: наибольшее количество как предупреждающих, так и корректирующих действий принимается перед внешним аудитом СМК);
    – ежегодно актуализировать организационную структуру предприятия;
    – составить графики технической учебы в подразделениях по основным требованиям ГОСТ РВ 15.002 и аттестации инженерно-технических работников на 2011 год;
    Достижение результативности СМК возможно при ежегодном увеличении объемов производства и заказов, увеличения рентабельности продукции, уменьшения количества забракованных деталей.
    Результативность СМК предприятия и выполнение политики в области качества оценивалась в соответствии с СТП 5.6-01-2010 раздел 7.3 «Методика оценки результативности СМК предприятия».
    Оценка результативности СМК предприятия рассчитывалась по формуле (1)
    СТП 5.6-01 и составила:
    RСМК = 0,7
    что, оценивается как допустимый уровень результативности СМК.
    Результаты достижения целей в области качества
    Цели в области качества и результаты их выполнения представлены в таблице 1.
    Таблица 1
    Цели
    Запланированный
    показатель
    на 2010 год
    Фактически
    достигнуто
    в 2010 году
    1 Ежегодное увеличение объемов производства и заказов
    20%
    Выполнено
    2 Снижение процента фактических накладных расходов в себестоимости продукции
    5%
    Выполнено
    3 Увеличение объема продаж
    5%
    –
    4 Увеличение числа постоянных потребителей
    10%
    –
    5 Уменьшение количества претензий к поставщикам продукции
    10%
    Выполнено
    6 Увеличение доли ресурсов, направленных на повышение качества продукции
    10%
    –
    7 Увеличение числа персонала, обученного требованиям СМК
    20%
    Выполнено
    8 Уменьшение потерь от возникновения несоответствий продукции
    10%
    –
    9 Уменьшение количества рекламаций
    25%
    7
    –
    Продолжение таблицы 1
    10 Ежегодное уменьшение объема услуг поставщиков, Продолжение таблицы 1
    не имеющих СМК
    10%
    Выполнено
    11 Повышение результативности и эффективности СМК
    10%
    Выполнено
    12 Получение Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002
    2011 год
    Подготовлены заявка и сопроводительные документы в ОС СМК «ЦИС», г. Москва
    Высшее руководство предприятия гарантирует выполнение пунктов 3,4,6,8,9 в 2011 году при улучшении финансового и технического состояния предприятия.
    Показатели динамики качества оборонной продукции и процессов

    Показатели динамики качества выпускаемой продукции приведены в таблице 2
    Таблица 2
    Сдача продукции с первого предъявления
    2007 г.
    2008 г.
    2009 г.
    2010 г.
    ОТК (%)
    97,1
    96,9
    96,1
    95,0
    ПЗ (%)
    –
    98,0
    97,8
    96,6
    Данные таблицы 2 свидетельствуют об уменьшении процента сдачи продукции с первого предъявления к 2010 году. Это объясняется изношенностью станков и технологической оснастки, а также снижением исполнительской дисциплины.
    Результаты оценки результативности процессов

    Оценка результативности процессов не проводилась из-за отсутствия статистических данных.
    Замечания и предложения ВП МО по вопросам, относящимся к улучшению качества оборонной продукции

    Было сделано замечание о несвоевременной актуализации стандартов серии СРПП ВТ при согласовании «Перечня стандартов, применяемых на предприятии» (замечание устранено введением в действие Изменения №3 в РК 4.2.2, приложение А).

    Сведения о работе поставщиков

    Проведена оценка поставщиков в соответствии с П 99-06-01
    В настоящее время все поставщики удовлетворяют принятым критериям отбора и оценки.
    8
    В 2010 году новые поставщики в Реестре не зарегистрированы.
    Другие факторы, которые могут воздействовать на организацию


    Выходные данные анализа

    Выходные данные анализа со стороны руководства включают решения и действия, относящиеся к:
    Повышению результативности СМК и ее процессов:
    – повышать результативность СМК посредством выполнения политики и целей в области качества на основе результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий;
    – проводить оценку пригодности организационной структуры предприятия.
    Улучшению продукции согласно требованиям потребителя:
    – своевременно выделять средства для приобретения технологической оснастки, средств измерений и нормативной документации, для проведения поверки средств измерений в Центре стандартизации, метрологии и сертификации, для проведения планово-предупредительного ремонта оборудования;
    – проводить верификацию конструкторских разработок на заседаниях научно-технического совета.
    Потребности в ресурсах:
    – совершенствовать производственную базу предприятия;
    – отделу снабжения и комплектации своевременно и в требуемом количестве обеспечивать необходимыми материалами производственные подразделения;
    – обеспечивать предприятие компетентным персоналом для выполнения оборонного заказа;
    Начальник ОМК –
    представитель руководства по СМК

  6. valeramalko Ответить



    Содержание
    1
    Выполнение Политики в области
    качества ООО «Уральские локомотивы».    Выполнение Целей в области качества
    ООО «Уральские локомотивы» на 2012 год и анализ KPI
    (ключевых показателей результативности)
    2
    Результаты внутренних аудитов
    3
    Обратная связь от потребителей
    3.1
    Отчет по удовлетворенности потребителей
    4
    Функционирование процессов и соответствие продукции
    4.1
    Оценка результативности процессов СМБ и системы
    менеджмента бизнеса   в целом
    4.2
    Функционирование
    технологических процессов
    4.3
    Оценка качества продукции
    4.3.1 Оценка качества
    продукции на входном контроле
    4.3.2 Оценка качества
    продукции в процессе производства
    4.3.3 Приемка продукции представителями Заказчика
    4.3.4 Оценка качества
    продукции в период гарантийного срока эксплуатации
    5
    Статус корректирующих и предупреждающих действий
    5.1
    Разработка и выполнение КрД по внутренним аудитам
    5.2
    Разработка и выполнение КрД по несоответствующей продукции
    5.3
    Разработка и выполнение КрД по результатам внедрения
    техпроцессов
    5.4
    Разработка и выполнение КрД по контролю соблюдения
    технологической дисциплины
    5.5
    Разработка и выполнение КрД по контролям ЦТА
    5.6
    Отчет по предупреждающим действиям
    6
    Выполнение решений прошлого Совета по качеству
    7
    Изменения СМБ
    8
    Рекомендации по улучшению
    9
    Ключевые вопросы анализа проектов
    10
    Результаты анализа предыдущих проектов
    11
    Анализ фактических и потенциальных отказов при
    эксплуатации и их воздействие на окружающую среду (RAMS)
    12
    Анализ своевременности поставок продукции Заказчику
    13
    Затраты на несоответствующее качество
    14
    Прочее
    14.1
    Результаты проведения Дней качества
    14.2
    Оценка рисков
    14.3
    Оценка поставщиков
    14.4
    Инспекционные аудиты поставщиков
    14.5
    Обучение по СМК (внутреннее, внешнее)
    Заключение
    1  Выполнение Политики в области качества
    ООО «Уральские локомотивы».
    Выполнение Целей в области качества ООО «Уральские
    локомотивы» на 2012 год и анализ     KPI
    (ключевых показателей результативности)
        Выполнение
    Политики в области качества ООО «Уральские локомотивы»
    Последняя
    редакция Политики в области качества ООО «Уральские локомотивы» принята в
    Обществе 02.05.2012. Принятая Политика в области качества определяет
    ответственность высшего руководства за качество выпускаемой продукции и процессов
    её производства, намерения и направления Общества в области качества и
    безопасности, а также является равноправной и согласованной частью общей
    политики Общества.
    Вывод:
    Анализ
    Политики в области качества ООО «Уральские локомотивы» показывает, что
    настоящая Политика, принятая 02.05.2012г.,
    ·
    четко отражает обязательство по соответствию СМБ требованиям IRIS;
    ·
    ориентирована на стратегию Общества;
    ·
    демонстрирует обязательство высшего руководства по важности
    выполнения законодательных и нормативных требований, а также требований по
    безопасности,
    а следовательно, является
    актуальной.
    Выполнение
    Целей в области качества ООО «Уральские локомотивы»
     на
    2012 год и анализ     KPI (ключевых показателей
    результативности)
    Цели в области
    качества ООО «Уральские локомотивы» находятся в стадии выполнения, являются
    актуальными (т.е. ни одна цель не снята).
    № п/п
    Цель
    Состояние
    выполнения
    Фактические
    данные
    Примечание
    1
    Довести план
    производства и реализации электровозов до 10-ти электровозов в месяц
    Достигнута
    План выпуска и
    реализации составляет 12 электровозов в месяц
    –
    2
    Снизить количество
    замечаний до 10 на 1 электровоз, выявленных при приемке электровозов
    представителями заказчика
    Достигнута
    В среднем
    количество замечаний на электровоз 2ЭС6 – 9,5;
    на электровоз 2ЭС10
    – 7,5
    КРI
    3
    Снизить
    трудоемкость изготовления электровозов серии 2ЭС6 на 10%
    Достигнута
    Нет фактического
    подтверждения
    KPI
    4
    Перевести
    установочную серию электровозов серии 2ЭС10 на серийное производство
    (4 кв. 2012г.)
    В ходе
    выполнения
    Проведена МВК,
    получен положительный результат о переходе на серийное производство по
    результатам подконтрольной эксплуатации
    –
    5
    Обеспечить качество
    продукции на всех этапах производственного цикла, доведя количество
    продукции, принятой с первого предъявления до 90% от общего количества
    продукции, предъявленной в процессе производства
    Достигнута
    Количество
    продукции, принятой с первого предъявления 93%
    KPI
    6
    Снизить время
    проведения 1-го внепланового ремонта электровозов по вине ООО «Уральские локомотивы»
    на 25% (в часах
    Достигнута
    Нет фактического
    подтверждения
    –
    7
    Увеличить рынок
    сбыта грузовых электровозов на одного потребителя  стран СНГ
    (по проекту 2ЭС7)
    В ходе
    выполнения
    Тендер с
    Азербайджаном по проекту 2ЭС7 приостановлен
    –
    8
    Провести подготовку
    проекта     Desiro  RUS на
    80%
    Выполняется не в полном объеме
    35% из планируемых
    38%
    9
    Снизить уровень
    дефектности поставщиков комплектующих изделий для производства электровозов
    на 10%
    Достигнута
    % дефектности
    поставок в среднем составляет 1,5%
    KPI
    10
    Транслировать
    систему «Бережливое производство» на участок изготовления колёсных пар
    заготовительного производства
    Не выполнено
    Отчетность по
    данному пункту не предоставлена
    –
    11
    Внедрить систему
    учёта  затрат на
    качество
    Достигнута
    Проведены расчеты
    затрат на качество по принятой методике за июль, август, сентябрь 2012г.
    –
    12
    Повысить
    результативность СМК
    до 95%
    На стадии
    выполнения
    По состоянию на
    30.09.2012г. результативность СМБ составляет 94,53%
    –
    13
    Реализовать 3-4-5
    этап Плана подготовки к сертификации по международному стандарту
    железнодорожной промышленности IRIS
    На стадии
    выполнения
    По состоянию на
    30.09.2012г. проект «IRIS» должен быть реализован на
    58%, фактическое выполнение 45%
    К концу 2012г.
    проект «IRIS» должен быть реализован на 72%
    14
    Внедрить единую
    информационную систему (ERP)
    Выполняется по плану
    По электровозам:
    факт – 31%,
    план – 43%
    По поездам:
    факт – 29%,
    план – 43%
    Планируемые сроки
    окончания внедрения  –
    декабрь 2013г.

  7. agressor_uz Ответить

    Автор
    Тема: Анализ со стороны руководства
    Марьяна
    Пользователь
    Ранг: 126
    22.11.2010 // 15:06:28
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать как в других лабораториях осуществляется анализ со стороны руководства, как оформляется, регистрируется.
    Реклама на ANCHEM.RU
    Администрация
    Ранг: 246
    Размещение рекламы

    varban
    VIP Member
    Ранг: 8699
    22.11.2010 // 15:22:51
    Как, как…
    Приходит руководство, выдаете бюретку, пипетки и мерные колбы, суете в зубы методику, даете образец, который в работе и сравниваете полученные руководством результаты с теми, что выдали лаборанты
    Может не анализ, а аудит?
    Марьяна
    Пользователь
    Ранг: 126
    22.11.2010 // 15:57:51
    varban пишет:
    Как, как…
    Приходит руководство, выдаете бюретку, пипетки и мерные колбы, суете в зубы методику, даете образец, который в работе и сравниваете полученные руководством результаты с теми, что выдали лаборанты
    Может не анализ, а аудит?

    Имеется в виду п 4.15 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 “Анализ со стороны руководства”, регистрация результатов анализа со стороны руководства. В какой форме: в виде протокола, отчета или иной свободной форме.
    AlexCLO2
    Пользователь
    Ранг: 196
    23.11.2010 // 1:40:59
    Марьяна пишет:
    varban пишет:
    Как, как…
    Приходит руководство, выдаете бюретку, пипетки и мерные колбы, суете в зубы методику, даете образец, который в работе и сравниваете полученные руководством результаты с теми, что выдали лаборанты
    Может не анализ, а аудит?
    Имеется в виду п 4.15 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 “Анализ со стороны руководства”, регистрация результатов анализа со стороны руководства. В какой форме: в виде протокола, отчета или иной свободной форме.
    Анализ со стороны руководства
    1 Целью данной процедуры является оценка пригодности и результативности системы менеджмента Лаборатории и возможности ее улучшения.
    Реализация процедуры предусматривает ежегодное рассмотрение, оценку всех аспектов деятельности Лаборатории и возможности ее улучшения, регистрацию сведений о проведенном анализе и последующих действиях.
    2 Анализ системы менеджмента проводит руководитель Лаборатории (например: в первом квартале каждого календарного года) и предусматривает рассмотрение следующих вопросов:
     пригодность политики и процедур;
     отчеты руководителей подразделений;
     результаты внутренних и внешних проверок;
     результаты оценки удовлетворенности заказчиков;
     результаты корректирующих и предупреждающих действий;
     результаты участия лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях;
     результаты рассмотрения претензий (рекламаций);
     результаты внутреннего контроля качества результатов измерений;
     результаты проведенных методических работ (пересмотр методик измерений, внедрение новых методик измерений и т.д.);
     результаты оценки удовлетворенности персонала;
     отчет о выполнении плана обучения и повышения квалификации персонала;
     результаты подтверждения компетентности сотрудников;
     сведения о состоянии оборудования;
     информацию о поставщиках;
     факторы, связанные с рынком аналитических работ;
     изменения в законодательстве, нормах и стандартах;
     изменения объема и вида работ;
     предложения по улучшению системы качества;
     производственные и финансовые показатели организации;
     другие аспекты деятельности Лаборатории.
    3 Результаты анализа обсуждаются на совещании и оформляются в виде протокола, который содержит:
     перечень рассматриваемых вопросов;
     заключения по каждому вопросу,
     оценку реализации политики лаборатории в области качества и ее соответствие политике и стратегии организации;
     оценку результативности системы менеджмента лаборатории и предложения по ее улучшению.
    4 Результаты анализа со стороны руководителя лаборатории доводятся до сведения персонала, ответственного за конкретные участки работы, для своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков и проведения улучшений.
    5 Результаты анализа являются основой для планирования целей и задач лаборатории на следующий год, корректировки Руководства по качеству.
    6 В случае разногласий по факту рекламации и результатам их рассмотрения лаборатория может обратиться в орган по аккредитации (ЭО) и другие компетентные организации.
    7 В случае несогласия Лаборатории с выводами по результатам внешнего контроля она имеет право обратиться в орган по аккредитации (ЭО).
    8 В случае несогласия с выводами по инспекционному контролю аккредитованная Лаборатория имеет право обратиться в комиссию по апелляциям Системы аккредитации (например: СААЛ).
    9 Ответственным за процедуру рассмотрения претензий к деятельности лаборатории является руководитель лаборатории.
    Все!
    Марьяна
    Пользователь
    Ранг: 126
    23.11.2010 // 8:18:19
    AlexCLO2 пишет:
    Марьяна пишет:
    varban пишет:
    Как, как…
    Приходит руководство, выдаете бюретку, пипетки и мерные колбы, суете в зубы методику, даете образец, который в работе и сравниваете полученные руководством результаты с теми, что выдали лаборанты
    Может не анализ, а аудит?
    Имеется в виду п 4.15 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 “Анализ со стороны руководства”, регистрация результатов анализа со стороны руководства. В какой форме: в виде протокола, отчета или иной свободной форме.Анализ со стороны руководства
    1 Целью данной процедуры является оценка пригодности и результативности системы менеджмента Лаборатории и возможности ее улучшения.
    Реализация процедуры предусматривает ежегодное рассмотрение, оценку всех аспектов деятельности Лаборатории и возможности ее улучшения, регистрацию сведений о проведенном анализе и последующих действиях.
    2 Анализ системы менеджмента проводит руководитель Лаборатории (например: в первом квартале каждого календарного года) и предусматривает рассмотрение следующих вопросов:
     пригодность политики и процедур;
     отчеты руководителей подразделений;
     результаты внутренних и внешних проверок;
     результаты оценки удовлетворенности заказчиков;
     результаты корректирующих и предупреждающих действий;
     результаты участия лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях;
     результаты рассмотрения претензий (рекламаций);
     результаты внутреннего контроля качества результатов измерений;
     результаты проведенных методических работ (пересмотр методик измерений, внедрение новых методик измерений и т.д.);
     результаты оценки удовлетворенности персонала;
     отчет о выполнении плана обучения и повышения квалификации персонала;
     результаты подтверждения компетентности сотрудников;
     сведения о состоянии оборудования;
     информацию о поставщиках;
     факторы, связанные с рынком аналитических работ;
     изменения в законодательстве, нормах и стандартах;
     изменения объема и вида работ;
     предложения по улучшению системы качества;
     производственные и финансовые показатели организации;
     другие аспекты деятельности Лаборатории.
    3 Результаты анализа обсуждаются на совещании и оформляются в виде протокола, который содержит:
     перечень рассматриваемых вопросов;
     заключения по каждому вопросу,
     оценку реализации политики лаборатории в области качества и ее соответствие политике и стратегии организации;
     оценку результативности системы менеджмента лаборатории и предложения по ее улучшению.
    4 Результаты анализа со стороны руководителя лаборатории доводятся до сведения персонала, ответственного за конкретные участки работы, для своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков и проведения улучшений.
    5 Результаты анализа являются основой для планирования целей и задач лаборатории на следующий год, корректировки Руководства по качеству.
    6 В случае разногласий по факту рекламации и результатам их рассмотрения лаборатория может обратиться в орган по аккредитации (ЭО) и другие компетентные организации.
    7 В случае несогласия Лаборатории с выводами по результатам внешнего контроля она имеет право обратиться в орган по аккредитации (ЭО).
    8 В случае несогласия с выводами по инспекционному контролю аккредитованная Лаборатория имеет право обратиться в комиссию по апелляциям Системы аккредитации (например: СААЛ).
    9 Ответственным за процедуру рассмотрения претензий к деятельности лаборатории является руководитель лаборатории.
    Все!
    Спасибо за ответ, хотелось бы взглянуть и на форму протокола. Если не трудно и он у Вас есть скиньте, пожалуйста, на Svesm{coбaчkа}izhavto.ru, заранее спасибо.
    MeOH
    Пользователь
    Ранг: 486
    23.11.2010 // 11:01:07
    Редактировано 1 раз(а)
    Марьяна пишет:
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать как в других лабораториях осуществляется анализ со стороны руководства, как оформляется, регистрируется.Причины хотите знать как не получать в тык?-учите психологию и подстраивайтесь под людей или же хотите сами управлять, то извините 17025 не руководство. Изучайте по ступенькам Ф3, затем госты и затем МУ, Р, соответственно работы вашей лаборатории. Допустим лаборатория по 17025(удобнее руководствоваться им) то руководство САМО разрабатывает документацию как проводить аудит., нужно только определенных критериев придерживаться. Вообще советую подрезать))руководящие документы и не париться)))а вообще в нормальных лабораториях не руководящие специалисты такими вопросами не задаются. Если конкретизируете в какой области работаете и чем конкретно занимаетесь, то подскажу на каких бумажках ваш шеф Вас контролит.
    Реклама на ANCHEM.RU
    Администрация
    Ранг: 246
    Размещение рекламы

  8. Shura564 Ответить

    Вопросы по проведению анализа СМК со стороны высшего руководства возникает обычно в 2-х случаях:
    При сертификации и (или надзорном аудите) – как требование внешнего органа по сертификации.
    Когда система построена, работает и хочется чего-то большего 🙂 (Этот случай самый приятный 🙂 )
    В начале своей работы я считал это требование стандарта абсолютно бесполезным. С повышением эффективности работающей системы, я всё больше и больше понимал Важность этого требования именно для «живой» системы.
    Основной целью проведения этого анализа является оценка РАБОТОСПОСОБНОСТИ системы за установленный период (полгода/год).
    Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос – давайте обратимся к первоисточнику – ISO 9001. Требования к процессу анализа со стороны высшего руководства определены в п. 5.6.
    Вы правы, п.5.6.1 (последний абзац) требует ведения протоколов анализ со стороны руководства.
    Пройдёмся по пунктам стандарта. В комментариях я буду писать «формально» и «дополнительно». «Формально» – это то, чем можно ограничится для того чтобы «отстреляться», «дополнительно» – это то, что можно сделать для повышения эффективности системы (как вариант:-):
    5.6.2 Входные данные для анализа
    Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать следующую информацию:
    Это те данные, которые ответственный за систему менеджмента качества готовит ПЕРЕД заседанием с директором по вопросам ПОВЫШЕНИЯ эффективности системы.
    a) результаты аудитов;
    формально: кол-во несоответствий, количество аудитов;
    дополнительно:
    фамилии людей, которые саботируют внедрение системы (для выяснения причин саботажа и индивидуальной разъяснительной работы с директором),
    фамилии людей, которые активно поддерживают систему (для премирования и личного признания от директора предприятия)
    b) обратная связь с потребителем;
    формально: количество письменных жалоб/благодарностей от клиентов
    дополнительно: информацию о Вашем продукте от: отдела продаж, маркетинговой службы (опросы, исследования и т.д.), сервисного отдела (отказы, возвраты, причины).
    c) эффективность процессов и соответствие продукта;
    формально: соответствие результатов поставленным целям (процессов, организации)
    дополнительно: результаты приёмо-сдаточных испытаний, оценка ключевых показателей эффективности процессов и т.д.
    d) статус предупреждающих и корректирующих действий;
    формально: корректирующих и предупреждающих действий(всего, выполнено, не выполнено)
    дополнительно: распределение корректирующих действий по процессам (абсолютное и относительное), источники предупреждающих действий, по возможности эффект от внедрения.
    e) действия, последовавшие за предыдущими анализами со стороны руководства;
    формально: информация о выполнении задач, поставленных в прошлом протоколе анализа СМК со стороны высшего руководства.
    дополнительно: по возможности эффект от внедрения принятых решений, анализ изменений системы (количественный и качественный)
    f) изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества,
    формально: приказы о возможных реорганизациях, переименованиях должностей.
    дополнительно: анализ проведённых реорганизаций, их влияние на результативность системы (возможно отражение в пунктах 5.6.2 b,c )
    g) рекомендации по совершенствованию.
    Формально и дополнительно: предложение по улучшению системы качества, как от сотрудников, так и от службы качества, рекомендации внутренних и внешних аудиторов. Пожелания клиентов к существующему положению вещей.
    Проанализировав вышеперечисленные данные, естественно будут приняты некоторые решения, которые будут касаться:
    5.6.3 Выходные данные анализа
    Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать решения и действия, связанные с:
    а) совершенствованием эффективности системы менеджмента качества и ее процессов;
    концентрация усилий на повышении эффективности некоторых процессов,
    применение статистических методов для предыдущего пункта,
    и прочий обширный инструментарий для повышения эффективности системы.
    b) совершенствованием продукта согласно требованиям потребителя;
    ужесточение ТУ на продукт,
    изменения в способе, времени, сервисе предоставляемого продукта/услуги.
    c) потребностью в ресурсах.
    Распределение бюджетов подразделений,
    Вложение средств в оборудование, приобретение/разработку программного обеспечения
    Набор персонала, изменение системы/размера оплаты труда
    И т.д.
    Естественно не обойдёмся без практических примеров:
    В общем виде протокол анализа высшего руководства может выглядеть примерно так, см. ниже.
    Одним из примеров «живого» анализа системы со стороны высшего руководства может быть следующий:
    При реализации процесса “Управление системой менеджмента качества” высшим руководством фабрики был проведен анализ данных за 2006 г. с использованием входной информации, упомянутой ранее. Результаты анализа показали, что общая результативность СМК, определяемая главным образом способностью фабрики своевременно поставлять потребителям продукцию требуемого качества, могла бы быть повышена за счет улучшения поддерживающего процесса “Ремонт и обслуживание оборудования”. Специфика бумагоделательного производства заключается, в том числе, в отсутствии резервного технологического оборудования, поэтому как плановые, так и аварийные остановы бумагоделательных машин всегда сопряжены с риском недовыработки продукции и нарушением сроков поставки. Проведенный анализ выявил достаточно частое превышение нормативных значений простоев, что в отдельных случаях приводило к проблемам с поставкой продукции точно в срок.
    Высшим руководством в ходе ежегодного анализа СМК было принято решение о необходимости повышения результативности этого процесса. Службой главного механика были разработаны предложения по улучшению, в которых был сформулирован принципиально новый подход к обслуживанию оборудования, заключающийся в постепенном переходе от обычной практики планово-предупредительных ремонтов к проведению ремонтов на основе инструментальной диагностики.
    Для реализации этих предложений высшим руководством были выделены средства на значительное усиление службы диагностики, осуществляющей контроль за состоянием оборудования. Переход на новую методику обслуживания еще не завершен, однако уже за одиннадцать месяцев 2007 г. при запланированных простоях в 110 ч они составили 87 ч.

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *